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XX公司出差管理制度 出差申请 1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。 1.2员工因公司工作需要，可申请出差。副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。 1.3审批后的出差申请单报总部行政部备案； 1.4出差审批权限： 职级 省内 省外 业务招待费 乘火车、汽车、轮船 乘飞机、火车软卧 子公司负责人 大区经理 总经理助理、总部行政人事部 总经理 总经理 子公司其他员工 子公司负责人 总部行政部 总部员工 部门负责人 总经理 2、差旅费报销标准 2.1因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下： 项目 职级 火车 轮船 飞机 住宿标准（元/天） 出差补助 200公里内 200公里外 珠上广北 海海州京 一般地区 总经理 不规定 二等舱 普通舱 实报实销 副总经理级、总经理助理 不规定 二等舱 普通舱 ≤400 ≤350 实报实销 总部部门（副）经理 大区经理、子公司负责人 硬座 硬卧 三等舱 普通舱 ≤300 ≤250 同一地区前五天40元/天，五天后按20元/天计 总部部门主管 子公司部门（副）经理 硬座 硬卧 三等舱 普通舱 ≤200 ≤180 其他人员 硬座 硬卧 三等舱 普通舱 ≤180 ≤150 2.1.1出差人员所到子公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。 2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司行政部，由行政部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。除因特殊情况而无法由行政部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。 2.2市内交通费 2.2.1员工因公办事而乘座公共汽车，在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后，据实凭票实报实销。 2.2.2员工由机场到出差目的地，在无公务车接的情况下，必须乘机场大巴到市内，再乘其他交通工具到目的地；赶飞机时，除无公务车送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场，其它情况下，必须乘机场大巴或公司公务车去机场（副总经理级及以上领导除外）。如存在特殊情况而事前无法请示的，事后在出差报告中说明详细原因。 2.2.3员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。并将此项费用在出差报告中注明。对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。批准权限如下： 2.3出差补助 2.3.1出差人员，在到达目的地五日内，出差补贴按40元/日的标准执行，五日以上者按20元/日的标准执行； 2.3.2轮岗、调动、在编制所在地上班，不属享受出差补贴。 2.3.3出差天数的计算,算头不算尾； 2.4出差招待费 员工出差时所需的招待费必须经过总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。 2.5以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。不在预算范围内的，必须事前电话请示相关领导，出差返回后，在出差报告中详细说明原因。 3、报销程序 3.1报销人到财务部领取差旅费报销单，将报销票据整齐粘贴，按照标准计算出金额，并请部门负责人签字； 3.2将有部门负责人签字的报销单送财务部负责人审核并签字； 3.3财务审核后，请公司负责人批准报销； 3.4将报销单交财务部会计作记账凭证，然后交出纳支付余款。 报销票据: 报销的票据，必须是符合国家有关规定的正式票据，任何收款收据、白条一律不能报销。 出差管理 5.1出差人员到公司内部其他公司出差,由所到公司人力负责人进行考勤记录； 5.2出差结束后，提交详细的《出差报告》，报直接上级审阅；《出差申请单》、《出差报告》交所在公司行政部存档。 出差国外的报销规定 6.1职工因公临时出境要选择经济合理的路线，不得随意更改路线，增加停留点和绕道旅行，赴港人员预定目的地所需的往返交通费，按票价核拨； 6.2目的地城市内交通费，在公杂费中支付； 6.3公杂费的范围一般包括市内交通费、邮电费、娱乐费等费用； 6.4赴港人员的伙食费和公杂费实行包干使用；住宿费在预算标准内按实报销；包干天数按离、抵我国国境之日计算； 6.5出差国外费用标准： 职级 住宿费（人民币） 伙食费（人民币） 公杂费（人民币）