机械有限公司下半年年度经营计划书.doc

烟台禹成机械有限公司下半年年度经营计划书（20）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 编制 财务部 技术部 生产部 批准 日期 一、20年的经营方针 ?????? 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 ?????? 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、20年的经营目标 （一）核心经营目标 20年，公司的核心经营目标是： ?????? 年度销售收入00万元，增长率 %，保底销售收入万元；年度税后利润万元，增长率%，税后利润率%，资产回报率%，保底利润万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）上述销售目标的分解，按《20年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 ????? 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20年确定为“市场拓展年”，投入巨大开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。 2．必须整合各项资源，在20年，采取一切措施，集中精力做好客户和国内经销商的开发、签约工作。 ．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，发展渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 20年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： （三）品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过的经营，“”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用，集中力量向市场推广“”品牌。为此，相应措施如下： 1为主打品牌，以展会等手段，大力开展活动。 2 ?????? 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．2．生产作为二线部门，理应成为的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为一线准时提供合格产品。4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在 %以内。 （二）人力资源保障 ????? “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加快人才引进：以《20年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20年月日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。 4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，年月起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于年月日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动