安全评价过程控制体系建立与实施.pptVIP

（5）科学合理的绩效考核对机构建设非常重要，“赏不行，贤者不可得而进；罚不行，不肖者不可得而退。”；（6）培养员工的职业感，每个层面的人都应自我感觉到成长的快乐，而不是为工资而工作。否则看似风平浪静，实则潜流暗涌；（7）机构的业绩大盘看涨的同时，不要忽略了员工的心智培养，才能构建和谐的公司发展氛围；（8）机构每个层面人员的人格魅力是长期稳定发展的内部驱动力，“一种说不出的滋味”对机构和员工都不利。 再见！ Page ? * * * 3 报告审核 3.1 报告校核 （1）报告校核应有相关程序或制度，对校核人员职责、校核方式提出明确要求。 （2）应保留校核后的电子文档或书面文本。 3.2 内部审核 （1）审核人员应是非项目组成员。应在评价组对报告校核后进行内部审核。 （2）内部审核应包括以下内容：评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求，文字是否准确等。 （3）内部审核应有审核记录，记录审核意见、审核结论、签字及日期等内容，记录应保存完整。所审核的电子文档应保留审核和修改痕迹。 3.3 技术负责人审核 （1）评价报告内部审核修改完成后应由技术负责人进行审核。 （2）技术负责人审核应包括以下内容：现场收集的有关资料是否齐全、有效，危险有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性及格式、文字等。 （3）技术负责人审核应有审核记录，记录审核意见、审核结论、签字及日期等内容，记录应保存完整。所审核的文档应保留审核和修改痕迹。 （4）外部评审后的报告，应由项目负责人组织项目组修改，做出修改说明，完成后由技术负责人审核签字。 3.4 过程控制负责人审核 （1）技术负责人审核修改后应由过程控制负责人进行审核。 （2）过程控制负责人审核应包括以下内容：是否进行了风险分析，是否编制了项目实施计划，是否进行了报告校核、审核，记录是否完整，纸质记录和影像记录是否满足过程控制要求等。 （3）过程控制负责人审核应有审核记录，记录应有报告名称、审核意见、审核结论、签字及日期等内容，记录应保存完整。 4 技术支撑 4.1 基础数据库 （1）评价机构应建立基础数据库，数据库应包括电子版或纸质版，数据库的应至少包括以下内容： 1）法律法规、技术标准数据库。 2）有关物质特性、事故案例数据库。 3）其他数据库。 （2）应对数据库内的资料进行分类管理，并建立相应的目录。 （3）数据库内的资料应与评价机构的资质范围相适应，满足评价工作需要。 （4）应有专人负责信息的获取、分类、识别和更新工作。（5）基础数据库应及时进行更新，数据库应至少三个月整理一次。（6）信息的获取途径应多元化，包括图书、政府网站、标准网站和一般网站等。（7）已作废的法规、标准应有明确的标识，并及时通知本单位员工。 4.2 技术及软件 应按照机构业务范围需要配备各类软件。 详见总局22号令附件1 例如： 金属、非金属矿及其他矿采选业：岩土工程分析软件 ； 尾矿库：坝体稳定性计算软件，调洪计算软件，渗流计算软件。 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业，燃气生产及供应业，炼焦业：火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件。 烟花爆竹、民用爆破器材制造业：火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件。 4.3 检测检验及科研开发能力 安全评价机构应具备一定的检测检验及科研开发能力。 安全评价机构应按照业务范围需要备齐各类技术装备。需定期检（校）验的装备，应在检（校）验期内。 4.4 协作支撑 安全评价机构如果自身不具备检测检验及科研开发能力，应与有关的安全科学技术研究单位和具有相关检测检验资质的机构签订技术协作协议，建立协作支撑渠道。 5 作业文件 （1）作业文件应齐全完整，满足资质业务范围及领域需要。（2）作业文件应应具有可操作性并不断修改完善。 （3）应通过加强内部培训，保证贯彻执行。 6 内部管理 6.1 人员管理 （1）应建立安全评价师管理制度，评价机构应与专职安全评价师建立劳动关系，依法签订劳动合同，连续缴纳社会保险或住房公积金。 （2）安全评价师应具有资格证书，且在有效期内。评价机构应与安全评价师签署必威体育官网网址协议，保守安全评价机构和被评价单位的商业秘密，不得向第三者泄露。 （3）安全评价师管理制度应从安全评价师业务素质、人事关系、年度业绩、资格考试、学习培训、执业准则、职业道德、人员变更、处罚等方面做出要求，规范安全评价师从业行为。 （4）技术专家管理制度应在聘用管理、工作经验、必威体育官网网址、服务等方面做出要求，规范技术专家从业行为。 6.2 业绩考核 （1）应建立业绩考核管理制度和评价机构、安全评价