某市集盛服饰皮具有限公司的可行性研究报告.pdfVIP

凯撒（中国）股份有限公司关于增资控股 广州市集盛服饰皮具有限公司 的可行性研究报告 凯撒（中国）股份有限公司 报告日期：二0 一一年六月 1 目录 第一章 项目的基本情况3 一、项目简介3 二、项目主体情况3 （一）投资主体：凯撒股份3 （二）被投资主体：广州集盛4 第二章 投资方案6 一、投资总额6 （一）标的公司资产审计评估情况6 （二）本次股权投资的价值确定6 （三）投资后的股权结构7 二、付款方式7 三、资金来源7 四、其他7 第三章 项目的必要性与可行性分析9 一、行业背景分析9 二、项目实施的必要性9 三、项目实施的可行性 10 第四章 项目的实施方案 13 一、项目组织架构的安排 13 二、项目收购后的整合 13 第五章 项目投资效益分析 14 第六章 项目风险分析 15 一、资源整合的风险 15 二、管理风险 15 三、核心人员流失风险 15 第七章 项目结论 17 2 第一章 项目的基本情况 一、项目简介 凯撒（中国）股份有限公司（以下称“凯撒股份”、“投资者”）为实现“国 内一流服装品牌、国际名优品牌”的战略目标，公司管理层本着稳健原则和效益 原则，拟通过增资的方式控股广州市集盛服饰皮具有限公司（以下简称“广州集 盛”）51.22%的股权。增资完成后，公司将依托自身品牌优势、管理优势，充分 挖掘目标企业自身优势，通过优势互补、发挥协同效应，进一步拓展产品链市场、 提升品牌影响力、扩大经营规模与市场占有率，从而不断提升公司盈利能力,实 现股东价值最大化。 二、项目主体情况 （一）投资主体：凯撒股份 凯撒股份（002425，SZ）成立于2002 年8 月27 日，是中国皮革协会副理事 长单位，中国皮革协会皮衣专业委员会副主任单位，第 16 届亚洲运动会特许生 产商,是汕头市的纳税大户。为国家轻工行业标准：QB/T1615-1997 《皮革服装》、 QB/T1615-2006 《皮革服装》主要起草人，2007 年被国家税务总局认定为纺织服 装、鞋、帽制造业纳税百强企业。“凯撒”商标是“中国驰名商标”。凯撒股份及 其前身连续11 年被中国服装协会评为“中国服装行业百强企业”，先后获得“亚 洲品牌500 强”、“广东省制造业百强企业”、广东省优秀自主品牌”等荣誉称 号。“凯撒”品牌先后荣获“中国服装优秀品牌”、“最受消费者喜爱的服装品牌”、 “中国十大经典品牌”、“2003-2004 中国服装品牌年度大奖”、“2005 年度中国 维权放心、诚信品牌”、“2007 年北京十大热销服装品牌” “中国500 最具价值 品牌”等殊荣。 凯撒股份自成立以来，一贯坚持高品质制造、个性化创意设计、流行趋势与 中国元素完美融合的品牌风格，成功树立了“凯撒” 高端服装品牌形象。凯撒 3 股份以皮革服装和成熟女装为主打，在这两个行业细分领域，奠定了行业领头羊 的地位，是十多年来坚持立足于高端市场至今仍保持旺盛品牌生命力的国内少数 服装企业之一。 2010 年6 月8 日，公司在深圳证券交易所中小企业板成功挂牌上市,上市后， 公司的综合实力大幅提高，品牌影响力在全国范围内显著提升，公司进入了一个 全新的发展阶段。 （二）被投资主体：广州集盛 1、基本情况 （1）企业类型：有限责任公司 （2 ）注册资本：1000 万元 （3 ）经营范围：批发、零售：服饰，服装，鞋，帽，箱包，票夹，皮带， 日用百货 （4 ）营业期限：2005 年7 月18 日至长期 （5 ）办公地址：广州市白云区机场路585 号8 楼全层 （6