在“信用社内部控制建设年”活动调度会上的讲话稿.docVIP

加强内控制度建设 提升内部管理水平 为**县信合事业走上规范化发展轨道而努力奋斗 ——***同志在“信用社内部控制建设年”活动调度会上的讲话 同志们： 这次“内部控制建设年”活动调度会，目的是进一步总结前段内部控制建设年活动成果，理清下步工作思路，确保这次活动扎实有效的开展，促进全面提升管理水平。刚才，**同志通报了前段内部控制建设年活动情况，成绩进行了充分肯定，问题找的准。下面，我代表联社党组，就下步内控制度建设工作讲六点意见： 一、树立规则意识，时时刻刻按规矩办事。无规矩不成方圆，我们做每件事都必须有章可循。一是要始终把规则放在首位，心中时刻装着规则，要由“我想怎么办就怎么办”变为“规则允许怎么办才能怎么办”；要由“我说了算”变为“规则说了才算”。坚决反对个人凌驾于制度之上，独断专行，或违背规则自行其是的涣散现象。二是要自觉维护规则的严肃性。制定规则就要认真执行，决不允许以任何借口进行歪曲、变通，决不允许合胃口的就执行，不合胃口的就不执行，甚至搞上有政策下有对策，或中途随意改变规则；决不能有人监督就执行制度，没有人监督就不执行。三是不要藐视规则。从前段情况看，个别同志一贯不把制度放在眼里，总认为规则是死的，执行是活的，出不了多大问题就行，结果出了问题，才知道制度的严肃性。近几年，农村信用社个别职工置制度而不顾，偏要违反制度违章操作，甚至贪污公款，结果记了过、受了处分以后才知道信用社的规章制度是很严肃的。因此，谁藐视规则，谁就会受到严厉的处罚。四是解决随意裁剪、截留制度、政策问题。联社制定的每一项决策、每一项制度，不能停留在单位领导层，必须让全体干部职工了解制度，吃透政策，坚决贯彻落实制度。制度执行要完全到位，而不能有的执行，有的不执行。无论是会计、信贷还是其他岗位，各项制度规定都要细化，在什么情况下适用，适用什么对象，要非常明确、具体。在执行中要一视同仁，坚决杜绝执行制度不统一、随意性大等现象。 二、树立从严治社意识，念好队伍管理这本经。从严治社提高内部管理水平和服务水平，必须有章可循，有章必循，违章必究。内部控制水平上不去，固然有制度不健全方面的因素，但更主要的是制度不落实。制度不落实等于没有制度，没有制度也就没有管理。对于联社制定的各项规章制度，各社班子成员要带头严格遵守，要求职工做到的，各社班子成员首先要做到，做到令行禁止，政令畅通。稽核监察部门要抓好对制度落实的监督和把关，坚持原则，不怕得罪人，学会用制度和纪律管人、管事，克服“不作为”、“乱作为”现象。从严治社首先要求各社不折不扣地执行联社各项决策、部署，做到有令则行，有禁则止，每一位干部职工在这个问题上都不存在任何回旋的余地。政令不通怎么能开展工作？联社的决策怎么能得到落实？所以，要切实增强干部职工的组织纪律观念，坚决维护政策的严肃性，坚决维护联社党组的权威，做到全社上下同一目标、同一口径、同一步调。要严肃组织纪律，决不允许个人向组织讨价还价，拒不执行组织的决定，要无条件地服从组织、服从大局。要严明工作纪律，对组织决策和领导交办的各项工作，要不折不扣地认真抓好落实。省办出台《农村信用社员工违规违章处罚办法》，各社要不折不扣地执行到位。以后谁出了问题，都要对号入座，不论什么人，都没有情面可讲，该记过的记过，该辞退的辞退，决不心慈手软，解决好一手软一手硬的问题。 三、加强监察队伍建设，提高稽核工作的针对性。监察稽核部门要正确认识自己所肩负的神圣使命，要从强化全县信用社内部控制建设、维护信合事业健康发展的高度出发，坚持依法审计，依法处理。要克服怕得罪人的思想，严明纪律，敢于碰硬，坚持原则，排除干扰。要经得起法与情、法与权的考验。要有铁石心肠，铁的纪律、铁的手腕，不搞以情代法，更不能以审谋私。要严格按照稽核程序办事，切实提高稽核质量，做到事实清楚，定性准确，处理适当，达到“求实、求深、求高”的要求：求实，就是要做到对问题真实、准确地揭露，实事求是、客观公正地处理问题，使每一份稽核报告都经得起历史的检验；求深，就是要求我们的稽核工作不能只满足于对表面现象的一般性揭露，就事论事，而是要立足于查深查透，摸清家底，找准病根，不留死角。只有充分揭露问题、剖析问题，以稽核工作独特的视角研究和反映问题，才能确保稽核监督不打折扣，维护制度的严肃性和权威性；求高，就是要不断增强全局观念意识，认真学习会计、出纳、信贷等业务知识，提高稽查大队队员分析和把握问题的本领，跳出审计干审计，做到高屋建瓴，发挥好稽核工作对内控制度建设的监督功能，促进我县农村信用社稳健发展。 四、树立经营意识，加强业务经营体系的内控制约。一是紧扣岗位制约的关键点，加强业务经营行为事前制约。要健全内部岗位设置监控机制，加大员工岗位的轮换频率，在岗位设置上增强内部控制力度，强化业务操作中各个环节的责任制约，在存款、贷款