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海亮大都汇A区工程 四 大 体 系 浙 江 新 东 阳 建 设 集 团 有 限 公 司 海 亮 大 都 汇 A 区 工 程 项 目 部 2015年 4月1日 海亮大都汇B区工程 质 量 保 证 体 系 浙 江 新 东 阳 建 设 集 团 有 限 公 司 海 亮 大 都 汇 A 区 工 程 项 目 部 2015年 4月1日 质量管理体系 质量管理体系 （一）、项目部工程质量管理体系机构的组成 （二）、质量控制点的设置 阶段 控制环节 控制要点 责 任 人 控制内容 控制 依据 工作记录 施 工 准 备 阶 段 一 设 计 交 底 1 图纸自审 项目技术 负责人 图纸资料是否齐 全是否满足施工 图纸技术文件 自审纪要 2 设计交底 项目技术 负责人 了解设计意图提出问题 同上 设计交底记录 3 图纸会审 项目技术 负责人 对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审 图纸规范标准 会审纪要 二 制定施工工艺文件 4 施工组织设计 项目技术 负责人 按相关要求编制施工组织设计并上报审批 图纸规范标准 批准的施工组织设计 5 施工方案 项目技术 负责人 同 上 同 上 施工方案 三 项目班子建设 6 项目班子配备 项目经理 懂业务懂技术会管理 项目法官里文件 任命文件 四 分包商选择 7 分包商资质和质保体系 两级经理 分公司经营部 分公司工程部 审定人员素质和技术准备 分包商采购工作程序 预审记录 五 合同交底 8 合同交底 两极立合同人 合同条款 公证过的合同 合同书 六 材料机具准备 9 项目提出须用量计划 项目经理技术负责人 编制审批报告 图纸文件定额 批准的计划 七 施工现场准备 10 施工平面图 项目经理技术负责人 水线、电线、材料堆放、工程测量定位 图纸规范批准的材料计划 相应 记录 八 设备 材料 进场 11 设备材料进场 技术负责人材料员 编写材料计划，组织进货，见帐立卡 材料预算、设备计划 审批的材料预算和设备计划 12 设备开箱检验 技术负责人材料员 核对规格型号、随机文件是否齐全、备件是否齐全 供货清单、产品说名书 进货检验记录 13 材料验收 材料员 审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验 材料预算 材料验收 14 材料保管 材料员 分类存放、进帐、立卡、做标识 设备材料计划 进帐单 15 材料发放 技术负责人 核对名称规格型号材质合格证 材料 预算 领料单 质 量 控 制 点 设 置 （续） 阶段 控制环节 控 制 要 点 责 任 人 控 制 内 容 控制依据 工作记录 施 工 阶 段 九 开工报告 16 确认施工条件 项目经理 三通一平、人员上岗、设备材料进厂 施工文件 批准的开工报告 十 技术交底 17 分工种技术交底 技术负责人 施工员 按图纸规范规程标准进行层层交底 图纸规范规程标准 交底记录 十一 定位放线 18 轴线闭和精度 技术负责人 施工员 轴线、标高、控制桩的设置和保护 图纸规范 检查记录 十二 基础施工 19 土方工程 项目经理 技术负责人 施工员 地质情况、基槽尺寸、标高 勘察报告、图纸 隐蔽工程检查记录 十三 主体结构 20 钢筋绑扎及焊接 技术负责人 施工员 质量员 规格、品种、尺寸、位置、焊接质量 规范施工方案、工艺标准 隐蔽工程检查记录 21 模板安装铁件预埋 施工员 质量员 几何尺寸、位置正确、支撑牢固 规范施工方案、工艺标准 复核记录 22 脚手架工程 技术负责人 施工员 编制方案上报审批 规范、工艺标准 审批的方案 23 混凝土工程 技术负责人 施工员 质量员 计量、搅拌、坍落度、和易性、震捣、养护 配合比规范 实验单质量评定表 24 砌体工程 施工员 质量员 砂浆饱满度、墙平整度垂直度 施工验收范围 相关记录 十四 装饰屋面门窗 25 地面工程 施工员 质量员 基层处理、平整度、接缝、踢脚线上口平 工艺标准 相关记录 26 抹灰工程 施工员 质量员 基层处理、平整度、垂直度、观感质量 工艺标准、验收范围 相关记录 27 屋面工程 技术负责人 施工员 质量员 防水材质、施工方案、防水层施工 规范图纸、施工方案 施工日志、隐验记录 28 门窗工程 技术负责人 施工员 质量员 材料及安装质量细部作法 工艺标准、技术文件 质量评定表 十五 安装工程 29 电气安装 施工员 质量员 安装测试 图纸规范标准 相关检查记录 30 各种管道安装 施工员 质量员 关键配件合格证，实验，安装 图纸规范标准 相关记录 质