宝洁19要素.docVIP

目 录 项 目 页次 概述 2 关键要素1 领导 3 关键要素2 培训 3 关键要素3 设计，建筑和安装 4 关键要素4 配方卡，规格和标准 5 关键要素5 书写程序 5 关键要素6 有效性签订 6 关键要素7 清洁卫生，害虫控制，消毒和维护 7 关键要素8 起始材料 8-9 关键要素9 制造操作 10 关键要素10 包装操作 11 关键要素11 成品的储存和发放 12 关键要素12 实验室控制 13 关键要素13 工艺控制 14 关键要素14 半成品和成品的发放和控制 14 关键要素15 记录 15-16 关键要素16 自我提高系统 17 关键要素17 投诉 17 关键要素18 质量系统的跟踪和提高 18 关键要素19 合同商的责任 18 概 述 供应商质量保证能力评估的设计目的： 1）帮助供应商发展和实施足够的质量保证能力； 2）帮助P＆G评估风险，如果P＆G使用供应商的原材料。此风险评估可以用来改善P＆G对有关资格（允许使用某供应），证明（授权P＆G工厂在减少测试的情况下接受原材料）的决定因素并且是持续提高的需要。 目 的-------此书对关键要素的要求提供了一个快速的参考。要求培训和理解这些要求。 必威体育官网网址性-------供应商参加培训和接受必需材料时，包括此书，必须签署必威体育官网网址协议。 标准和高级要求-------要求被分为标准和高级两个级别。标准评估适用于标准要求。高级评估应用标准和高级要求。 评 估-------P＆G业务单位决定供应商是否需要评估和哪个级别（标准和高级）。 评分系统—每个关键要素将根据由以下表格内的两个定义所确定的标准化的评分范围0-10进行打分。 评分 实施 效果 10 优秀 优秀 8 完全 完全 6 满意 满意 4 部分 部分 2 一些尝试 一些尝试 0 没有 没有 总分用以下分工进行计算： 100（#关键要素 ＞＝8）+0.5（#关键要素 ＝6）-（#关键要素 ＜＝4）/#被评估的关键要素个数=%供应商的质量保证能力 标准操作程序—一份不仅定义这些要求而且作为公司普通的做评估的指导方针的标准操作程序。 全球数据库—所有的供应商的评估必须粘贴在宝洁公司的内部网上以避免对相同供应商工厂的重复评估。这些评估也特意用以帮助事业单位对例如寻求资源和资格认证做出决定。 工具—工具和模板用以支持这工作适用于宝洁公司外部网也适用于注册的供应商。 关键要素1 — 领导 工厂高级管理层必须发挥个人领导能力和制定要求以鼓励质量文化的建立。个人和集体应该因及时生产高质量的产品和预防质量问题的出现而受到认可和奖励。 标准： ------领导的表现和行为表现出对质量的承诺。 ------确保所有业务领域的质量角色有足够的人员。 ------质量保证部人员或质量部门对所有产品/材料自行做出发放/拒绝的最终决定负有责任。 高级： ------领导有为工厂设定质量方向的使命宣言。 ------工厂的质量方向被综合在质量培训的项目内，并且按规定传达给所有在工厂工作的员工。 ------提高质量的计划及目标定期公布、沟通和更新。 ------授权给合适人员去控制和提高质量。 ------清晰设定质量改进措施的责任和时间并定期跟踪实施的进展情况。 ------有组织机构在位对员工参与质量和对质量结果做出贡献进行认可。 关键要素2 —培训 所有的设施配备了足够数目的经过培训和考核的人员来确保合格产品被生产和分发。这个培训根据工作特性并包括了质量保证相关的详细内容和公司政策。 标准： ------所有的人员必须就其特有的岗位功能接受培训和考核。 ------必须有系统去确保所有（包括顾问，合同商，临时和兼职）工作与产品质量或质量数据相关的员工有------足够的培训和经验来完成赋给他们的工作。 ------必须有系统去确保新员工在开始工作之前已知道工作职责和期望，（例如，良好的制造和实施—GMP组，质量保证的原则，地方性的规定，等等）。 ------该培训项目的培训老师应是考核合格的老师。适当地，培训老师应在培训技巧方面也是考核合格的。 ------培训效果必须通过笔试或实地评估进行检验。 ------没有未考核合格的员工被允许去执行或参与任何与产品质量或质量数据的工作，除非在考核合格的人员的直接监督下。 高级： ------必须有一份标准操作程序来描述所提供培训的类型，培训对象，培训频率和再培训，还有如何去培训记录。 ------培训和考核合格的人员应详细记录下来，并保存好记录。 ------每项培训的内容应以书面形式并得到经过培训的、负责该项主题的管理人员的批准。 ------必须有系统存在来确保培训项目被定期回顾以保