和县总工会廉政风险点、廉政风险等级、防范措施.docVIP

和县总工会廉政风险点、廉政风险等级、防范措施 单位（盖章）： 单　　　　位 主要工作 职 能 维护职工合法权益；组织和动员职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有思想、有文化、有纪律的职工队伍。 风险类别 风 险 点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 风险防控 责任领导 风险防控 责任科室 制度机制 风 险 1 执行《工会法》 领导班子 3 行政征收、行政救济以及行政资历制度不完善，执行不到位，管理不规范，自由裁量权较大，导致不廉洁行为。 二级 完善行政征收、救济和资历的管理办法，强化对自由裁量权的约束，保障按程序办理。 夏尤金 领导班子 4 内部管理制度不完善，执行不到位。 二级 进一步健全各项机关内部管理规章制度。 夏尤金 办公室 和县总工会廉政风险点、廉政风险等级、防范措施 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 风险防控 责任领导 风险防控 责任科室 业务流程 风 险 ５ 公务接待存在超标或浪费现象 二级 实行结果监控。按照公务接待规定，严格遵守接待标准、审批程序等，勤俭节约，合理、高效、规范开展公务接待工作。 夏尤金 办公室 ６ 在资产管理过程中不符合规定或随意处置，导致不廉洁行为。 二级 进一步完善资产管理规定，严格执行各项制度。 夏尤金 领导班子 ７ 重大国有资产申购，对申报计划审核不严，易造成不必要的浪费。 二级 按照办公用品管理规定，严格审查申报需求。完善办公用品管理制度，做到精打细算，厉行节约。 夏尤金 领导班子 业务流程 风 险 9 工会经费的收缴不合理。 三级 加强《工会法》的业务学习，提高工作责任心，认真执行各项工作制度。 夏尤金 财务部 10 集体合同签订不规范，内容有违法现象，程序规定不到位。 三级 加强业务学习，严格执行《安徽省集体合同条例》，完善签订、要约程序，排除干扰因素。 陈德胜 权益部 11 企事业单位的职代会召开程序不规范 三级 进一步健全完善和执行职代会规范性文件制度管理制度 张晓 组宣部 12 “送温暖”等帮扶活动程序执行不到位。 三级 深入调查研究进一步完善帮扶中心的机制建设，严格执行帮扶救助程序。 张晓 权益部 13 协管工会干部不力 三级 严格按照《工会法》的要求，加强对工会干部的培训和指导 张晓 组宣部 14 县总工会的统计工作漏报、少报，存在虚假现象。 三级 加强对县总统计工作人员的学习培训，加强对基层工会统计的指导、监督。 张晓 组宣部 和县总工会廉政风险点、廉政风险等级、防范措施 风险 类别 风 险 点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 风险防控 责任领导 风险防控 责任科室 业务流程风险 15 《工会法》、《劳动法》监督检查不力 三级 加强与人大、人社局的联系合作，协同开展法律检查监督 张晓 权益部 16 工会经费审计不规范 三级 加强对《中国工会审计条例》的学习 卜寒松 办公室 17 劳动模范评选程序不规范 三级 成立全县评模领导小组，严格把关申报程序 张晓 权益部 岗位 职责 风险 18 财务制度执行过程中有不廉洁行为 二级 1. 加强对相关人员的思想教育，强化廉政意识。 2. 严格规范各项制度，实行责任追究制度。 夏尤金 领导班子 19 帮扶中心开展的各种帮扶活动中，程序不规范，工作人员有不廉洁行为。 二级 1、加强业务教育，提高工作人员能力。 2、明确工作准则，严格执行帮扶救助制度，不得擅自受理救助事项。 3、严格执行公开、公正的报批手续。 5、实行审批公示制度，加强全程监督。 6、严格执行集体审核制度。 张晓 权益部 20 组建工会召开职工代表大会存在有不按照规定制度执行的情况，工作人员责任意识不强，把关不严。 三级 1. 加强对相关人员的思想教育，强化民主政治意识。 2. 制定严格的监督审查程序，严格执行各项程序规定，实行责任追究制度。 张晓 组宣部 21 工会资产管理不到位，造成工会资产流失 三级 1. 加强对相关人员的思想教育，强化廉政意识。 2. 严格规范各项程序，实行责任追究制度。 陈德胜 财务部、办公室 三重 一大 事 项 22 重大事项决策 决策总体执行方面：决策与政策法规发生偏差；决策与客观实际情况不符；决策简单化，缺乏调查研究；决策不民主，决策议事规则和决策程序不规范。 一级 决策前广泛深入调查研究，充分征求各方面意见；涉及改革发展和群众切实利益的决策，更加注重科学研究和科学决策；按照程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，不得临时动议，重要决策要