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* 深圳市兆驰股份有限公司 创新产业园 可行性报告 二〇一二年八月 目录 一、投资概况 ......................................................................................... 3 1.1 项目概况 .................................................................................... 3 1.2 投资主体 ................................................................................... 3 1.3 标的情况 ................................................................................... 3 二、项目背景和必要性 .......................................................................... 5 三、投资计划 ......................................................................................... 5 3.1 项目总投资估算 ........................................................................ 5 3.2 变更募集资金实施主体和实施地点 ......................................... 6 3.4 项目投资需履行的审批程序 ..................................................... 8 3.5 资金使用计划 ............................................................................ 9 四、项目风险分析 ............................................................................... 10 五、项目效益分析 ............................................................................... 10 六、报告结论 ....................................................................................... 15 七、关于本次“兆驰创新产业园”投资项目的风险提示 ................. 16 一、投资概况 1.1 项目概况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”或“公司”）计划在竞拍 取得的深圳市龙岗区南湾街道五块宗地上投资 15 亿元建设“兆驰创新产业园” 项目。“兆驰创新产业园”建成后，主要生产数字液晶电视、视盘机、LED、机顶 盒等系列产品，主要工序为组装、锡焊、装配、调试、检验、包装，将形成液晶 电视年产 1,100 万台、机顶盒年产 1,000 万台、蓝光视盘机的年产 400 万台的生 产规模。“兆驰创新产业园”建成后，公司现有租用的福永、沙井、松岗、光明 四个生产基地将全部搬迁至“兆驰创新产业园”。 1.2 投资主体 公司成立于 2005 年 4 月， 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司属于消费电子类行业，是从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、生产、 销售的国家级高新技术企业。 2011 年度，公司实现营业收入 44.73 亿元，同比增长 48.20%，截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 51.08 亿元，经营情况良好，未来公司将充分利用募 集资金，巩固技术领先优势和行业地位，强化核心竞争力，保持经营规模持续稳 定的扩大，逐步成为家庭视听消费类电子行业有影响力的企业之一。 1.3 标的情况 项目名称：“兆驰创新产业园”项目 项目实施主体：本公司 项目建设地点：位于深圳市龙岗区南湾街道李朗片区，该土地已签订土地使 用权出让合同（宗地号为 G04409－0123、G04409－0124、G04409－0125、G04409 －0126、G04409－0127），用地面积 148,845.84 平方米 项目建筑面积：总建筑面积 476,329.34 平方米,容积率不