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物料入库程序 程序 输入 操作人 要点 完成时间 备注 一 直 接材 料半 成 毛坯料 的 入库 程序 仓管员与送货人员 供应商送货至进料待检区，仓管员椐据送货单和公司内部采购记录，点收物料； 10分钟至 1小时 急件十分钟内 急件二小时内 仓管员 仓管员点收物料的，必须同时查验相关的技术文件的完整性和正确性。填写一式四份《送验收料单》，并按要求将所验物品的数量、价格等逐一认真填写，另将送货单附在其后； 半小时内 检验员 品管根据《送验收料单》检验物料品质；验收完毕后填完《送验收料单》，并留下一联自己保存，余下三联交回仓库； 十二小时内 仓管员 仓库根据《送验收料单》将合格物料进行物料入库，并及时做好账目的记录； 当天 采购人员 不合格品退还供应商； 三天内 仓管员 表单的分发与保存，以及账目的录入：仓库留下一联作存根，将附有送货单的一联送至采购，一联送至生产计划； 每天一次 二 成品 入库 程序 装配 负责人 装配负责人将装配好的成品，填写《成品入库单》（《入库单》），交至品管处； 当天 品管员 品管员确认该成品合格后在《成品入库单》（《入库单》）上签字确认； 三天内 装配负责人与仓管员 装配负责人将品管处确认后的《成品入库单》（《入库单》）转至仓库，进行成品的交接工作； 当天 装配 负责人 单据的分发与保存，以及账目的录入：一联留装配部门存底，一联分至品管处，一联分至仓库，一联分至生产计划部。 每天一次 四 报废 品不 良品 退库 程序 装配 负责人 装配部门在装配过程中，发现有不良品或其他原因造成该物料 报废，就由装配组长用红笔开出《入库单》，交生产部门主管 审核； 当日 品管员 装配负责人把经生产部门主管审核后的《入库单》与物料同 时交至仓库； 当日 装配负责人与仓管员 3、仓管员和装配负责人进行物料的交接； 当日 4、单据的分发与保存，以及账目的记录，一联留装配部门，一 联分至仓库，一联留生产计划，一联分至财务； 每天一次 物料出库程序 程序 输入 操作人 要 点 完成时间 备注 一 生产装配部门对直接材料 的 领用 程序 生产计划 生产计划部门开出《生产工令单》（《物料零件限领清单》以项目为单位）提前并同时发放到仓库和生产装配部门； 提前2天 装配前 装配前 仓管 仓库根据《生产工令单》（《物料零件限领清单》）提前进行备料； 提前8小时 装配 负责人 装配负责人将《生产工令单》（《物料零件限领清单》，交生产装配主管审核确认； 装配前 装配 负责人 4、 装配负责人将审核好的《生产工令单》（《物料零件限领清单》）送至仓库领取物料；. 当日 装配负责人与 仓管员 5、仓管员根据单据发放物料，与领料人进行物料交接。仓管员与装配负责人同时在自己所属的《生产工令单》（《物料零件限领清单》）上填入数据并签名； 当日 仓管员 仓管员将每天领用的物料进行电脑录入，共享在公司网络上，供财务、生产计划部门查看； 8小时内 财务与生产计划人员 财务与生产计划部门人员不定期的对仓库和生产装配部门的《生产工令单》（《物料零件限领清单》）进行稽查； 不定期 装配 负责人 项目运作完成后，装配部门负责人开出《领料单》，将《生产工令单》（《物料零件限领清单》）附在其后，经装配部门主管审核后，进行单据的分发； 每日一次 装配负责人与 仓库员 单据的分发与账目的录入：一联留装配部门，一联留仓库，一联分至生产计划，一联分至财务。 8小时内 转下页 接上页 物料出库程序： 程序/输入 操作人 要 点 完成时间 备注 二 生产 现场 借用 工具 程序 借用人 任何生产现场人员都可以至仓库借用工具（贵重物品由班组长来借用），借用工具时在《工具借用登记表》上，填写借用工具的名称及签上自己的名字和时间； 当日 仓库 借用工具人员归还工具时，请在《工具借用登记表》上，由仓管签字销账。 当日 三 委外加工产品的发放的 程序 生产计划 生产计划开出《出库单》（或《委外加工单》）并填写好外协单位、所属项目、图号、品名、数量等项，签名后转至仓库； 提前2小时 仓管员 2、仓管根据《出库单》（或《委外加