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简阳市公路养护一段 2017年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1998年行政区划，我单位更名为简阳市公路养护一段，2011年经简阳市机构编制委员会批复为财政全额拨款事业单位。主要职能有： 1．。．．．一）机构设置 （二）人员结构 单位人员编制共计人，其中：机关事业编制人。财政供养人员共计人，其中： 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2017年我单位本年收入合计809.09万元，与上年相比减少313.61万元，主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项。2017年财政拨款收入809.09万元，比2016年减少259.21万元，主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项；2017年事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，比2016年减少54.40万元，主要变动原因是年初预算无法预计上级单位拨付经费情况。 2017年单位本年支出合计809.09万元，与上年相比减少397.01万元，主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项。2017年基本支出731.37万元，占本年支出90.39%，比2016年减少124.03万元，主要变动原因是2017年预算不包括目标绩效部分；2017年项目支出77.72万元，占本年支出9.61%，比2016年减少272.98万元，主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项；经营支出0万元，与上年持平。 四、财政拨款收支预算情况 简阳市公路养护一段2017年度财政拨款收支总预算809.09万元。与上年相比，财政拨款收支总计减少579.31万元，下降41.73%,主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入809.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元； 支出包括：一般公共服务支出594.88万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出89.62万元、医疗卫生与计划生育支出73.83万元、住房保障支出47.76万元。 一般公共预算财政拨款支出预算情况 我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出809.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款减少321.61万元，下降28.44%，主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项。 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 2017年单位部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担等相关工作，含基本支出和项目支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务支出万元，主要用于：保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担等相关工作（二）社会保障和就业支出万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，。 （三）医疗卫生支出万元，主要用于：支出。 （四）住房保障支出万元，主要用于：支出。 简阳市财政拨款“三公”经费201年预算情况如下： 一、因公出国（境）经费 201年单位根据外事管理部门安排出国计划。安排出国（境）经费预算万元。二、公务接待费 201年单位安排公务接待费预算万元，较上年。主要原因是。 201年公务接待费计划用于事项接待工作。 三、公务用车购置及运行维护费 201年单位安排公务用车购置及运行维护费预算万元，与上年决算持平。承担等相关工作2017年安排公务用车运行维护费万元，用于辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。 （一）机关运行经费支出情况 简阳市公路养护一段是财政全额拨款事业单位，2017年没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2017年度，简阳市公路养护一段政府采购支出总额5万元，与上年相比减少5万元，主要变动原因是办公设备购置计划减少。其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置 截至上年年底，简阳市公路养护一段公有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出共编制绩效目标1个，涉及财政资金67.72万元。 名词解释 1．财政拨款：指市财政当年预算下达给**单位及所属行政、事业单位的资金。 2．事业收入：指**单位所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3．事业单位经营收入：指**单位所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4．转移性收入：主要包括上级补助收入、从其他部门取得的收入、从不同级政府取得的收入。 5．其他收入：指除上述各项收入以外的收入，如捐赠收入、非