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德信诚出口生产订单评审管理流程 目的 为规范出口生产订单（包括外协生产订单，以下同）的接收、评审、执行和修改等活动的管理；以及在此过程中各相关部门的职责和权限，以保证满足顾客要求，做到保质按量按时出货，特制定本规定。 2 、适用范围 本规定适用于计划物流部出口生产订单的识别、接收、评审、确认、执行、修改以及与顾客沟通的过程；适用于公司与出口订单处理相关的部门及人员。这些部门在现阶段包括：计划物流部、技术中心、外销技术支持部、技术工艺部、采购部、制造部、外销计划船务部、财务部。与此相对应的内销生产订单，不在本规定范围内。 3 、术语/定义 3.1为行文方便起见，在下文中，“出口生产订单”和“生产订单”将统一简称为“订单”或“合同”。“外协生产订单”指TCL集团之外的其他客户，所下达的用于国内销售的OEM（指贴客户品牌生产）订单。 3.2顾客要求包括: 3.2.1明示的：主要指已经在订单上注明了的，或是已经随订单有专门的附件说明了的内容；是与技术、特性、交付、包装及售后服务等有关的要求。 3.2.2隐含的。 3.2.3产品的义务：包括法律法规如产品安全性等要求。 3.3常规订单：指符合下列要求的生产订单 3.3.1已开发完成的成熟产品或重复来单产品，交货期在规定的或双方协商认可的时间范围内； 3.3.2研制中心现有的计划资源、生产能力等能满足订单的要求； 3.3.3符合研制中心出口机型产品标准的规定； 3.3.4相关技术说明详尽准确，无特殊要求且不作出任何更改； 3.3.5不指定压缩机，且已经有确定预测计划； 3.3.6非散件； 3.3.7产品价格及付款条件符合公司规定；或顾客已经于订单下达前与公司财务部门确认，在进行该订单评审时可不予以考虑。 3.4特殊订单（非常规订单）：指不符合第3.3条中相应规定的订单。 3.5顾客：也可称为“客户”，目前主要指TCL海外销售中心；另外还可包括公司外协部门、集团内其他单位或个人、以及其他直接客户等。 3.6满足以下条件之一的函件或传真，均可视为有效出口生产订单： 3.6.1TCL海外销售中心（以下简称“外销中心”）通过其OMS系统下达的《内部需货单》，或通过启动CPC系统电子文件流程后下达的联络单，或由其手工下达的经由外销中心总经理或其授权人签字确认的联络单； 3.6.2公司外协部门下达的外协订单或联络单，经由供应链管理总监签字确认； 3.6.3TCL集团内部其他单位或个人下达的订单或联络单，经由供应链管理总监签字确认； 3.6.4TCL集团外任何其他客户直接下达的用于出口的订单，或用于国内销售的外协生产订单。 4 、职责 4.1计划物流部计划管理课是出口订单的归口管理部门；负责出口生产订单的识别和接收，组织评审，负责对订单的变更进行协调和相关的信息传送；负责监控相应生产计划的完成状况； 4.2制造部生管课负责评审后订单的计划编制、计划执行过程中的监控、以及对计划执行过程中相关信息的传递与反馈； 4.3技术支持部负责出口生产订单所含机型的设计定型、技术要求的确认和执行、明细表和图纸的编制下发、产品认证要求的评审、根据明细表编制物料BOM表，负责生产过程中相关技术要求执行情况的跟进和检查等； 4.4技术工艺部负责按顾客要求，制定相关的生产工艺文件；负责在订单执行过程中落实相应的技术工艺要求等； 4.5采购部负责出口订单所需原材料的下达、质量跟进、追踪及时回料，以确保制造部能按期完成生产； 4.6品管部负责来料检验和生产过程中产品品质的检测、监督和保证,以及产品质量信息的传递和处理； 4.7财务部负责对特殊订单（如外协生产订单等）中产品价格、顾客付款条件等的评审和确认。 5 、程序 第一部分：订单的接收识别及初审 5.1.1计划物流部计划管理课（以下对计划物流部简称“计划部”，计划管理课简称“计划课”）负责识别顾客要求，受理顾客对产品要求的函件、电话、传真、电子邮件。 5.1.2计划课跟单主办收到订单后，应对订单作出初审；初审应体现如下内容： 订单的主要内容（如型号、规格、要货数量、交货期、订单号等）是否完整，是否正确无误； 是属于常规订单还是特殊订单； 随订单是否附有技术资料或相关技术说明，技术说明是否明显超出目前公司产品标准规定之外。 5.1.3初审结果应向顾客及时反馈和传递，并与顾客达成一致。 5.1.4若随订单另外附有技术图样及其他技术资料，应按照《技术类和外来文件管理规定》的要求来处理。 第二部分：订单的正式评审 5.2.1所有订单，评审前都应严格参照原订单内容，详细填写《合同评审表》，该表经出口跟单主管（含）以上人员审核后，即可作为进行订单评审的依据；评审时原订单及其技术资料必须附于表后。 5.2.2计划课应按照“BOM表/图纸---系统主计划---物料回厂---完成生产”的大致顺