审核控制程序.docx

现场审核首末次会议签到表组织名称：首次会议日期：地点：末次会议日期：地点：审核组成员审核组成员组织参加会议人员组织参加会议人员姓名部门和职务姓名部门和职务识别号：G/JLⅢQM707-01-03 编号：现场审核计划受审核单位：时间：时间审核内容受审核部门审核员备注9:00-9:30首次会议审核组介绍审核目的、范围和计划。2．受审核单位领导介绍公司生产、经营和质量控制状况。公司管理层审核组9:30-10:00现场参观，了解工艺工程。受审核单位相关人员审核组10:00-17:001、技术文件技术2、工艺装备设备5、产品验证产品开发6、质量控制质量部7、测量和不合格品质量部9:00-16:003、过程能力采购/工艺4、资源与组织人力资源/规划8、物流物料9、持续改进各部门审核组内部沟通——审核组16:00-17:00末次会议公司管理层审核组注：1．审核组成员： 2．审核期间，请安排好审核陪同人员，并请安排云内动力公司产品或类似产品的生产； 3．审核组会根据现场审核的具体情况对审核计划适时调整识别号：G/JLⅢQM707-01-05 编号：现场审核报告一、基本情况供应商名称企业性质供应商类别审核性质联系人联系电话供货范围零部件名称零部件图号/规格零部件重要度企业基本情况：二、质量体系审核结果体系综述：质量体系审核结论：三、过程审核结果生产过程评价：过程审核结论：四、实物质量审核结果产品质量评价：实物质量审核结论：五、经营业绩评价经营方面（质量管理、现场管理、人力资源管理、公司的长远规划、产业发展）评价：审核小组成员签字及日期应得总分审核实得总分质量体系检查表审核内容审核记录审核结文件要求：是否按规定要求形成质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业文件、记录）文件控制：不同场所文件可获得性、清晰、识别、分发、储存、处理2.工程规范：△工程规范更改的通知是否及时评审、发放（查记录）△实施顾客要求的更改过程（包括对文件的更新）△每项更改在生产中实施日期的记录记录控制：受控、清晰、易于识别和检索、保存期、废旧记录、处理3.管理职责质量目标：确定的质量目标及其完成情况组织机构及职责确定：组织内部的质量职责、权限是否得到规定4.资源管理人力资源：质量技术人员、检验员的配置，产品、工艺设计人员的配置及能力情况5.培训△制定培训计划、培训记录△特殊、关键工序人员的培训（查人员名单和资格证书）是否制定了应急计划，以便在紧急情况下满足顾客的要求（如公用事业的供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等）工作环境：△现场清洁、有序（5S管理）6.产品实现产品实现的策划：是否将APQP或项目管理作为一种产品实现的方法合同评审合同修改后的传递、合同评审记录应对产品信息、问讯、合同或订单的处理及修改、顾客反馈及顾客抱怨等方面确定并实施与顾客沟通的有效安排设计和开发产品设计和开发输出：设计FMEA、产品特殊特性、产品图纸、控制计划制造过程设计和开发输出：过程流程图 /场地平面布置图、过程PFMEA、过程特殊特性（清单）、控制计划、作业指导书生产件批准 ----- PPAP文件审核7.采购控制△提供供应商清单及采购件清单每年的评价（实物、体系、标准），提供相关资料生产和服务提供8.制造过程质量控制△生产现场能得到有效版本的技术文件△操作者是否按作业指导书的规定进行熟练操作△操作者是否进行了“三自一控”，并保持记录△是否进行了工艺验证（查工艺验证记录）△特殊工序、关键工序选定是否适当，是否满足过程能力要求（如CPK≥1.33）△是否采用了适宜的控制图，对控制图趋势是否进行及时分析和判断，解决由特殊原因产生的变差△有关的技艺评定准则是否齐全，判定方式是否适当，能否作为评定依据△是否有专用的清洗设备，并制定了可行的操作规程△对清洗的“三度“是否进行了检查并保持记录△是否规定了清洗液的更换频次并实施（查记录）△是否有专门的清洁度检测室，并制定了相关规定△对清洁度不能满足要求的有无改进计划△工序间的零件是否使用适宜的工位器具△所有着地的零件是否有各状态的标识△是否对全过程实施标识，是否可追溯△是否有特定的检验和试验场所△检验员是否能正确、熟练地使用规定的检测器具△检验员是否执行“三检”制度，并按规定进行记录, 是否有最终检验记录.9.设备、工艺装备的控制△是否制定了预防维护计划△是否识别了关键设备，及关键生产设备零配件可获得性△维护活动是否形成记录△应建立并实施生产工装的管理系统△提供设备、夹具、量具、刀具、工位器具清单，并查