HC成超期处理流程.docVIP

liu文件名称Document： 【H3C 成品超期处理流程】 文件编码 Reference No.: 【ISC/QU-01-05-03】 版本Version: 【V4.0】 业务类别 Business Category:【 ISC 】 生效日期Effective Date：【2009-12-01】 业务模块 Business Module ：【质量】 拟制责任人Prepared by: 【王洪利】 业务小类 Sub Category of Business【制造质量】 文件审核人Reviewer: 【程海江】 流程责任人 Process Owner：【易绍山】 角色 Role：【仓管员、检验员、区域物流、生产环节（含CM厂、外协厂、ODM/OEM厂）、计划员、QE】 功能系统 Functional System：【 】 0、定义 Definition： 超存储期成品：成品正常存储期定义为一年，存储期超过一年的成品即为超存储期成品。成品是指用于直接发货的产品，BOM 编码前四位：0223****，0231****，0235****，0105****，9801****等。 成品货龄：成品的货龄以产品标签上打印“Date Packed”日期开始计算。 超期送检：按照要求对超存储期的成品进行检验测试，但成品编码不变。 改制：按照要求对成品进行处理，成品编码改变，即处理后由A编码产品改为B编码产品。 1、目的 Objective： 所涉及业务的使命 建立成品超存储送检的跨部门流程，明确各环节应负责任。 业务目标 保证成品超期送检及时完成。 本流程对上述目标的贡献 1、及时检验超存储期成品，提高成品质量，清理冗余库存，减少市场投诉； 2、规范超存储期成品送检的流程，确保超存储期成品处于受控状态。 2、适用范围 Scope： 流程起点 超期成品清单提取 流程终点 超期成品的合理处理结束 业务范围 超期成品的统计、计划的需求评审、超期送检/改制任务令的下达、生产环节（含CM厂、外协厂、ODM/OEM厂、原材料供应商）实施超期送检/改制、处理后产品的入库。 适用范围 用于直接发货的产品，BOM编码前四位：0223****，0231****，0235****，0105****，9801****，包括：OEM IN 和ODM 产品以及各地 HUB库的成品。 使用组织范围 供应链、生产环节（含CM厂、外协厂、ODM/OEM厂、原材料供应商）、研发装备测试部 3、KPI指标致KPI Index： 无 4、流程图 Flow Chat： 5、流程说明 Instructions of Process 活动编号 活动名称 执行角色 活动内容 001 超期送检流程启动 物流管理部　 根据我司产品质量水平和超期送检流程的复杂程度，H3C 成品库通常一个季度启动一次超期送检，各地HUB 库通常一年启动一次超期送检，在超期送检流程启动后, 物流管理部负责提交《超储存期产品清单》给统筹／计划进行需求评审。 002 超期成品统计 物流管理部 H3C 成品库在每个季度第二个月中旬(各地HUB 库由区域物流在每年4月中旬）开始对自己负责区域的成品，对照成品货龄（公司内部可以参照外箱标签上的Date Packed日期，各地HUB库存的物料可按照库龄清理库存）进行检查，10个工作日内完成超期成品的统计。在《超储存期成品清单》上记录超期成品信息，在产品外箱或整卡板成品外箱上贴上超期标识单。在超期评审结论出来前所有的超期成品可以优先发货，但在发货的同时必须修改《超储存期成品清单》上的相关数据，以确保超期成品信息准确。如果超期产品直接发客户厂验，库房在发料时注意去除超期送检标识。对于已经连续三次超期(可以根据外箱标签上的Date Packed后面的信息来判断)送检入库，经计划评审指定了留用期限，当到了留用期限后仍未使用完毕的成品，必须填《正向待处理品处理单》给计划做需求评审，并且写明上次留用的时间。 003 需求评审 统筹／计划 统筹／计划部门在收到《超储存期成品清单》后，需要综合当前库存情况、市场需求、产品特点、成品生产周期及评审部门意见，在3个工作日内给出处理方案。 对于H3C成品库的成品，评审原则如下： 1、“有需求，超期送检”： 对后续有需求的自制件成品，加工计划员直接下达超期送检任务令到生产环节进行超期送检；对于已经第三次超期的成品，产品计划必须给出超期送检后留用期限。 2、“无需求，改制/超期送检”： 对于确认无需求，但能改制为其他有需求的编码进行消耗的： 2.1 如果有立即改制需求，计划下改制任务令，走改制流程； 2.2 没有立即改制需求成品，作“有需求”处理，实施超期送检。 3、“无需