IT运维体系现状评估与规划设计表.docxVIP

类别 子类 项目 评估点 评估点 权重 计划和组织 组织 和 人员 部门 是否成立了独立的IT运维管理部门 1 人员 是否设立IT运维主管职位 1 制度 每年有IT运维专项预算 1 工作 计划 制定 每年制定IT运维管理计划 1 主管领导参与制定IT运维管理计划 2 是否采用一套正式的流程来制定IT运维管理计划 3 评审 是否定期评估和修订IT运维管理计划 2 质量 管理 质量标准 IT运维部门是否通过了ISO9000 2 IT运维部门是否通过了BS15000/ISO20000 3 是否要求供应商采用质量标准 3 运 行 管 理 监控 网络监控 是否对网络运行进行监控 1 是否有专门的监控岗位 1 是否有网络事件自动分级报警 2 是否有网络监控系统 2 对网络和线路运行参数是否每天进行统计和汇报 3 监控数据采集频率是否小于每10分钟一次 3 主机/服务器监控 是否对主机/服务器运行进行监控 1 是否有专门的监控岗位 1 是否有主机/服务器监控系统 2 是否有主机/服务器事件自动分级报警 2 对主机/服务器运行参数是否每天进行统计和汇报 3 监控数据采集频率小于每10分钟一次 3 数据库监控 是否对数据库运行进行监控 1 是否有专门的监控岗位 1 是否有数据库监控系统 2 数据库是否事件自动分级报警 2 对数据库运行参数是否每天进行统计和汇报 3 监控数据采集频率小于每10分钟一次 3 中间件监控 是否对中间件运行进行监控 1 是否有专门的监控岗位 1 是否有中间件监控系统 2 是否有中间件事件自动分级报警 2 对中间件运行参数是否每天进行统计和汇报 3 监控数据采集频率小于每10分钟一次 3 应用监控 是否对应用运行进行监控 1 是否有专门的监控岗位 1 是否有应用监控系统 2 是否有应用事件自动分级报警 2 对应用运行参数每天进行统计和汇报 3 监控数据采集频率小于每10分钟一次 3 业务应用 业务应用系统 是否提供维护操作手册 1 是否提供用户使用手册 1 是否提供用户使用培训 1 是否提供安装介质 1 超级用户口令是否上收 1 是否提供测试问题和处理清单 1 开发测试环境与生产环境是否隔离 2 是否提供应用系统常见问题库 2 是否定期提供应用系统缺陷修复更新 2 应用系统是否经过功能和性能测试并签署上线测试验收通过的报告 2 应用系统是否经过试运行检验 3 应用系统供应商是否提供保修服务 2 应用系统开发团队、测试团队与运维团队是否分离 3 业务应用基础设施 是否有维护操作手册 1 是否有用户使用手册 1 是否有用户使用培训 1 是否有安装介质 1 超级用户口令是否上收 1 是否有常见问题处理手册 1 测试环境是否与生产运行环境隔离 2 是否定期提供缺陷修复更新 2 系统是否经过功能和性能测试并签署测试验收报告 2 系统是否经过试运行检验 3 是否有基础设施系统保修服务 1 日常 操作 系统检查 是否定期进行系统检查（如系统日志等） 1 是否有检查记录 1 是否有系统检查操作手册 1 是否有专用的系统检查账户 1 是否对检查结果进行分析 2 检查发现问题是否立即处理 2 备份和 恢复 是否定期进行备份操作 1 是否有备份操作记录 1 是否有备份和恢复操作手册 1 备份介质是否有专用存放地点 2 备份介质是否异地存放 2 是否对备份内容有验证性恢复 3 是否定期进行恢复演练 3 任务调度 是否有专职任务调度岗位 1 任务是否按紧急程度和重要性分级 2 是否有任务跟踪和工作量统计 3 系统维护 是否有日常维护操作手册 1 是否有日常维护工作记录 1 是否有专用维护工作账户 2 是否建立日常维护岗位A/B角 2 是否对日常维护操作进行审计 3 故障 处理 故障响应 是否建立专门的故障响应和受理岗位 1 是否对故障现象进行记录 1 对故障响应是否有时间要求 2 是否自动通知故障处理的技术团队 2 故障分类和升级 是否对故障进行分类 1 是否对故障进行升级汇报 1 是否有故障分类和分级标准 2 是否有故障升级汇报流程 2 是否自动对故障升级时间提醒 3 故障是否自动升级 3 故障处理 是否有故障处理流程 1 是否有专职岗位负责故障处理 1 是否有分级的故障处理队伍 1 是否对故障处理结果进行验证 2 是否有故障应急恢复手册 2 是否定期进行应急操作演练 2 是否自动对故障处理时间提醒 3 故障跟踪和记录 是否有故障处理跟踪机制 1 是否对处理记录的合规性进行审核 2 故障统计和分析 是否定期进行故障统计报告 1 是否对故障统计结果进行趋势分析 2 变更 管理 变更启动和记录 是否有书面变更申请 1 是否有紧急变更申请程序 2 变更评估和审批 是否有变更审批流程对变更进行审批 1 变更排程 是否有统一的变更调度岗位 1 是否有固