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配件集中采购流程图 供 风险点 应 商 管 理 计 集中采购配件： 划 风险点 管 理 非集中采购配件 采 购 风险点 管 理 配件集中采购软件操作流程 1、西站中心库： 集中采购配件/非集中采购配件： 按照一定规律及最高最低库存确定采购数量【计划员】 在软件中制定采购计划，保存并“审核”【计划员】 将“审核”状态的采购计划单打印传真至供方，并按照采购计划要求（数量、价格、规格型号及到货时间）落实采购【采购员】 采购到货，清点并将供方提供的销售清单交计划员处【采购员】 核对采购到货与采购计划单要求是否相符，审核后点击“执行”【计划员】 将“执行”后的采购计划单导入采购入库单，审核并入账【采购员】 打印采购入库单，与房库报关员核对无误后入库摆放，并签字后双方各执一联【采购员】【保管员】 2、分库 集中采购配件 ①、中心库主动配送 中心库按照分库设定的最高最低库存定期制定“内部移库出库单”【计划员】 按照计划员编制的“审核”状态内部调拨出库单发料【中心库保管员】 物流配送至分库，并与分库保管员清点【中心库保管员】 清点后将内部调拨单入账，打印内部调拨入库单并签字，由物流驾驶员带回【分库材料主管】 ②、缺件配送 在软件中制定采购计划，供应商为“西站中心库”，保存并“审核”【分库材料主管】 分析分库“审核”状态的采购计划单，如中心库库存能够满足配送，及时开具内部调拨出库单并配送；中心库库存不能够满足配送，按分库要求制定采购计划单，并由采购员按要求落实采购【计划员】【采购员】 按照计划员编制的“审核”状态内部调拨出库单发料【中心库保管员】 物流配送至分库，并与分库保管员清点【中心库保管员】 清点后将内部调拨单入账，打印内部调拨入库单并签字，由物流驾驶员带回【分库材料主管】 非集中采购配件 在软件中制定采购计划单，保存并“审核”【分库材料主管】 分析分库“审核”状态的采购计划单（分析采购数量、价格、渠道是否在规定范围内），同意后点击“执行”【计划员】 将分厂“执行”状态的采购计划单打印传真至供方，并按照采购计划要求（数量、价格、规格型号及到货时间）落实采购【分厂材料主管】 采购到货，核对到货与采购计划单要求是否相符，将“执行”后的采购计划单导入采购入库单，审核并入账【分厂材料主管】 打印采购入库单，与房库报关员核对无误后入库摆放，并签字后双方各执一联【分厂材料主管】【保管员】 洽谈 初步确定采购渠道范围 询价对比 合格供方 目录的公布 配件采购到位 1、库存结构控制； 2、采购计划准确性 采购基础数据分析 1、采购到货及时性； 2、采购准确性； 3、采购产品质量验收； 采购信息反馈 集中采购：确定采购渠道 供应商考核 新品试用 确定配件采购需求 无法按订单要求落实采购 完成采购流程 1、供应商选择过程清廉； 2、产品规格、质量复合要求； 合格供方 的评审 备用采购渠道 非集中采购：确定采购范围 确认采购需求 制做采购订单 根据采购周期制定采购计划 根据采购要求落实采购