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杭州市城镇基本医疗保险定点医疗机构检查考核标准 项目 条目 考　核 内 容 标准分 考 核 办 法 扣分标准 基 本 医 疗 保 险 基 础 管 理 20分 1 基本医疗保险管理组织是否健全，分工是否明确，职责是否落实，是否有专人负责。 2 听取介绍，查阅资料，人员访谈。 ①二级及以上医疗机构未建立医保管理组织和无专人负责的扣1-2分； ②一级及其他医疗机构无专人负责的扣1-2分； ③分工不明确，职责不落实的扣1分。 2 基本医疗保险管理规章制度是否健全，相关的文件、资料保管是否齐全。 2 听取介绍，人员访谈，查阅资料。 ①内部管理规章制度不健 全的扣1分； ②文件资料保管不全的扣1分。 3 定点医疗机构标牌和定点医疗机构的《协议》是否按规定管理。 2 现场查看。 ①未按规定悬挂或损坏、 丢失《标牌》的扣1分； ②丢失《协议》的扣1分。 4 内部的有关证件资料及手续是否齐全、有效。 3 现场查看。 ①《营业执照》、《医疗机 构执业许可证》等证件有一项不符合规定的扣1分； ②医疗服务范围与申报定 点时的科目不相符的，查实一项扣1分； ③单位名称、地址、服务 范围等情况发生变更不按规定申报的扣1－2分。　 5 对内部的医疗服务、费用控制是否进行监督审核。 3 　听取介绍，人员访谈，查阅资料。 二级及以上医疗机构没 有设立相应的监督审核部门的扣1分； 医疗机构监督审核措施 不落实的的1分； 对内部的医疗服务、费 用控制情况不进行研究分析的扣1分。 6 对医保管理部门的检查、审核是否积极配合。 3 听取介绍，现场查看，接 受投诉。 ①不积极配合检查、审核工作的扣1－3分； ②不能及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料的扣1－2。 7 对医保政策的学习、宣传和贯彻落 实情况是否及时到位。 5 听取介绍，人员访谈，查 阅资料。 对医保政策的学习、宣 传不够重视的扣1分； 医保政策的宣传教育形 式单调、内容措施不落实的扣1－2分； 工作人员对医保政策不 熟悉的扣2分。 基本医疗保险服务管理 9 在指导和方便参 保人员就医上，是否提供相应的咨询服务。 4 现场查看， 接受投诉。 ①未设立咨询服务台或公布就医流程图的扣1分； ②服务不热情，态度生硬 的扣1－2分； ③解答问题错误的扣1－2分。 10 提供医疗服务时， 是否校验参保人员医疗保险证、卡，病历记载、收费凭证是否符合规定。 8 现场查看，抽查病历、收费凭证，人员访谈。 不按规定校验基本医疗保险证、卡的，查实一例扣1分； 病历记载不清楚、不完整的，查实一例扣1分； 病历不记载的，查实一例扣2分； 不能提供正规医疗费用 发票及清单的，查实一例扣1分。 11 医疗收费标准是 否实行明码标价。 3 现场查看，查阅资料，人 员访谈。 ①不按规定调整收费标准 的，查实一项扣1分； 收费标准不公开的，查 实一项扣1分。 12 为参保人员提供外配处方和使用基本医疗保险专用处方是否符合规定。 3 现场查看， 人员访谈，接受投诉。 不按规定为参保人员提 供外配处方的，查实一例扣1分； 不按规定使用基本医疗 保险专用处方的扣1分。 13 提供“三个目录”以外的用药、检查、服务是否征得参保病人或家属同意。 3 现场查看， 人员访谈，接受投诉。 未征得参保病人或家属同意的，查实一例扣1分。 14 参保人员的满 意度情况。 5 听取介绍，人员访谈，现场查看、调查。 没有设置医保投诉电话、意见本（或箱）的扣1分； 现场调查满意度应在90%以上，每低于5个百分点的扣1分。 基本医疗保险管理 15 基本医疗保险药品目录执行情况。 6 现场查看， 抽查处方，人员访谈。 将非医保目录药品列入 医保目录范围的，查实一例扣2分； ②甲、乙类目录药品对应错误的，查实一例扣1分。 16 基本医疗保险药品目录品种备药率是否达标。（药房储备药品品种中医保目录内品种所占的比例） 4 现场查看， 查阅资料。 ①三级医院西药备药率≥80%，中成药备药率在≥60%； ②二级医院西药备药率≥70%，中成药备药率在≥50%； ③一级医院西药备药率≥60%，中成药备药率在≥40%； ④专科医院或其他门诊部、医务室根据情况而定，但不能少于医保药品目录的50%。 上述各类低于标准5个百分点的扣1分。 17 门（急）诊配药和出院带药是否按规定标准执行。 5 现场查看， 抽查病历、处方，人员访谈。 有违规行为，查实一例扣 1分。 18 特殊用药是否 按规定执行。 2 查看资料。 ①批件不全或未审批的扣1分； ②限制使用药品未按规定执行的扣1分。 19 医院自制制剂药品是否按规定申报