四个质量控制点.docVIP

陕西御醇酒业有限责任公司 四个质量控制点的控制程序 目的 为了对生产质量进行有效控制，是所有过程均处于受控状态，制定本程序。 范围 本程序规定了从投粮到成品酒出厂的整个生产过程，适用于实施部门及人员进行过程控制管理。 职责 3.1生产技术部门对全公司生产过程质量负责，负责编制、修订操作规程的工艺技术文件及生产过程控制程序，指导监督实施过程的技术方法，协助车间及时采取对策，解决过程控制中的问题；组织和要求生产过程各实施部门对生产过程质量进行有效控制并相互配合；对生产所需要的资源进行综合调配和保证，并对关键过程控制的相关部门进行直接或间接的监督、检查、考核，直至过程处于受控状态为止。 3.2各车间对过程控制和生产质量负责，要求班组和操作者按操作过程对过程实施有效控制，车间工艺员负责要求过程控制的现场指导和监督。 4措施和方法 4.1过程控制和管理 4.1.1本公司生产过程有一般过程和关键过程。关键过程为：配料、润料、基础酒的生产入窑、发酵、伫存、勾兑调配过程，其他过程均为一般过程。 4.1.2一般过程的管理: A.各车间组织操作人员、检验人员学习工作操作规程，熟练掌握操作技能。 B.操作人员经考试合格后方能上岗。 C.操作人员严格按照操作规范和操作程序作业，工艺员监督检查过程操作执行情况，进行奖惩教育，严格工艺纪律。 D.过程控制中所用各种计量检测仪器，操作人员和检验人员要按计量要求使用，及时记录检测结果，计量部门进行校准，保证其准确。 E.检验工按照检验和试验程序对半成品化验，各生产车间负责组织各班组进行生产过程控制。 4.1.2关键过程控制:除按一般过程4.1所列五项进行控制外，关键过程还应实施下列控制: A.配料、润料、基础酒质量要达到公司颁发的感官、理化考评标准。 B.过程出现异常波动，进行过程分析，找出主导性因素，并按“纠正和预防措施”程序文件的规定进行纠正。 C.工艺参数按照基础酒生产工艺文件中规定的参数和要求进行控制，车间每月召开过程分析会，运用专业技术知识和长期积累起来的经验，控制好主要参数的范围。 D.半成品的质量考核:每月检验结果与过程操作者的工资相挂钩，公司感官品评小组和检验室，每月对半成品的质量考核出据感官、理化、卫生评价汇总结果，上报技质科、企管科按规定标准予以奖惩。 E.因外界气温、原料等要素发生变化，关键过程的工艺参数不能控制在工艺文件允许界限内，按技术文件要更改程序办理，重新调整或更改。 4.2过程控制要求 4.2.1大块曲生产过程控制出各生产车间按照大块曲生产工艺要求负责组织落实控制措施，生产技术科负责组织检查和指导，并予以监督和管理，大块曲最终质量（感观和理化）应符合厂发《制曲工艺》。 4.2.2基础酒生产过程控制由各生产车间按照基础白酒生产的工艺要求负责组织落实控制措施，生产技术科予以监督和管理，基础酒最终质量（感观和理化）应符合公司发《制曲工艺》。 4.2.3勾兑生产过程控制由各生产车间按照工艺要求进行控制，勾兑合格准予灌装的基础酒应有领导审批和签字。使准予灌装的成品酒符合本公司产品内控标准。 4.2.4白酒卫生的控制和管理按照JY／CX2001—010白酒卫生管理程序进行控制和管理。 5.伫存过程由技质科按要求指导库房及时伫存，过程控制的质量记录按职责由各职能部门进行管理和保存，生产技术科进行监督和检查。 陕西御醇酒业有限责任公司 生产过程检验程序 目的 为了防止生产过程中不合格半成品进入下道工序，保证最终产品质量，减少生产损失，提高经济效益，特制定本程序。 范围 本程序规定了大块曲、基础酒、车间用粮、用粮、白酒生产车间酒醅、基础白酒检验程序和方法。 职责 3.1检验室负责大块曲、基础酒、车间用粮、用粮的理化及质量指标进行检验，并对检验的准确性负责。 3.2生产技术科负责组织对高温曲进行每月的感官考评工作。 3.3基础就感官质量景品评出车间负责组织公司专业评酒组按月进行。 3.4酒醅分析化验由各生产车检化验员负责，检验室进行业务指导，由各生产车间负责管理。 4.措施和方法 4.1大块曲检验 4.1.1大块曲理化检验。由半成品检验员按制典生产顺序，在每房大曲出房前（出房当天早晨），从曲堆中取有代表性曲块十块，高温曲十五块（高温曲中五块供感官评比用），高温曲的感官考评工作由生产技术负牵头，每月底组织考评，对留样的五块大块曲进行外观、断面和香气百分考核、按标准评出相应质量等级开出报告，用12mm钻头，电钻取小样分析大块物水分、酸度、糖化力、淀粉等项目。具体试验方法按公司大块曲取样、试验方法执行。各生产车间各班组在化验员取样时要做好配合工作。每月28日前分析结果汇总，分别报质检科、办公室考核，如有不合格，各生产车间在曲库存做好隔离工作，以便按不合格品的控制程序处理。车间应协助生产班组查找