07 原材料外协件外购件检验制度20120917.doc

受控状态 分发号 ××××有限公司 文件编号 文件名称 原材料外协件购进检验制度 发布日期 实施日期 编制 审核 批准 原材料外协件购进检验制度 1、目的 对采购、外协工作过程实施控制，确保工作及产品质量满足用户要求。 2、适用范围 适用于本公司外协、采购活动的有序控制。 3、职责 3．1、营销部归口管理物资采购及外协管理工作； 3．2、生产技术部负责采购物资及外协产品的检验； 4、控制要求 4．1、生产技术部每月根据用户合同要求，按先急后缓的原则，综合调度、安排当月生产计划，并根据计划产品要求编制《采购申请单》。 4．2、生产车间按《生产计划》及时组织产品下料准备，并根据生产车间实际生产能力协调委外加工的补充申请，报生产技术部审核。 4．3、营销部根据《生产计划》、《采购申请单》及时组织原材料、物品物资的采购，并选择能按时、保证质量、数量完成任务的供方落实委外生产或采购。 4．4、外购原材料、委外加工产品的价格，由营销部核定或综合对比以往同类业务价格确定，并根据市场变化及时调整价格。 4．5、遇特殊情况产品或材料价格出现大幅上涨或变动时，必须由生产技术部、营销部商讨决定，但是质量要求不能放松。 4．6、外购原材料的检验按下表进行，入库及管理执行《仓库管理制度》。 原材料名称 检验项目 技术要求 检验方法 检验数量 批合格判定 板材 外观 无锈蚀 目测 10%且不少于3件，少于3件全检 所检项目均合格 厚度 测量 方管 圆钢 4．7、外协半成品、成品的检验按下表进行，入库依据《仓库管理制度》，并按以下程序运作： ×××产品： 零部件名称 检验项目 技术要求 检验方法 检验数量 批合格判定 ××轴 轴径 外径千分尺测量 10%且不少于3件，少于3件全检 所检项目均合格 表面硬度 硬度计测量 圆跳动 百分表测量 4．7．1、营销部外协依据生产技术部的《采购申请单》及时选择合格供方作为承揽单位，并列明产品或材料名称、数量、图号、标准号，及交货期。 4．7．2、委外加工供方按营销部要求实施，必须保证按时、保证质量的条件，在委外手续办理的同时，承担按时完成计划的责任，每延误1天交货，价格下浮1%，因质量问题出现返工、返修、乃至废品时，供方因维修所影响的时间，由供方承担责任。 4．7．3、委外加工半成品进厂检验后，依据《进货验证记录》注明产品详细信息办理结算，其中一联存根，二联、三联交营销部，由营销部按4、7、2处理并记录后，三联转财务记帐、付款。 4．7．4、供方领料加工半成品，办理《采购申请单》，一式三联，一联存根，二联生产技术部，三联供方领料。 4．7．5、供方废品数量的计算，在送检、检验过程中发现的废品，由生产技术部列明；其余未列名数量，由供销根据《采购申请单》领料数量及计划完成后生产技术部《采购物资验证记录》列明的合格数量计算得出。废品按该产品材料及下料工序消耗从供方加工总费用中扣除。 4．8、委外加工半成品加工费的支付，除扣加工费的10%作为质量保证金外，其余视本公司资金情况每月按50%支付。 4．9、因顾客合同需求进行成品采购时，必须依据顾客合同要求，由营销部负责严格按照规范的合同条款，与供方签订书面合同，注明产品技术要求及因供方产品发生质量问题的解决、处理办法。若发生经济纠纷，解决地为青州。 4．10、外购产品，必须进行检验，并按规定办理入库手续。其中整机产品，按要求完成压力、及相关参数的测试；机加配件，按配合间隙或技术文件要求测量有关项次。 4．11、外购产品整机，完成试验、检验后，必须对外观、包装应具有的标识按本公司合同要求进行更换，生产技术部负责检查、监督。 4．12、各单位使用的辅料、日常消耗品，由各单位根据实际要求情况报营销部，汇总后填写《采购计划》，由营销部采购。