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管理体系部分三层文件目录 1、管理体系策划作业指导书……………………QD/CCECC/2008-1 2、公司目标、指标管理实施办法………………QD/CCECC/2008-2 3、中煤建安公司管理体系文件编码规则………QD/CCECC/2008-3 4、管理记录分级管理及保存期限的规定………QD/CCECC/2008-4 5、重要环境因素评价准则………………………QD/CCECC/2008-5 6、重大危害因素评价准则………………………QD/CCECC/2008-6 7、数据分析工作指导书…………………………QD/CCECC/2008-7 8、物资采购管理办法……………………………QD/CCECC/2008-8 9、专业工程分包管理办法………………………QD/CCECC/2008-9 10、劳务采购作业指导书…………………………QD/CCECC/2008-10 11、污水排放管理办法……………………………QD/CCECC/2008-11 12、粉尘、废气排放管理办法……………………QD/CCECC/2008-12 13、施工噪声排放管理办法………………………QD/CCECC/2008-13 14、固体废弃物处理管理办法……………………QD/CCECC/2008-14 15、资源及能源消耗管理办法……………………QD/CCECC/2008-15 16、顾客满意度测评管理办法……………………QD/CCECC/2008-16 17、回访服务作业指导书…………………………QD/CCECC/2008-17 18、过程监视和测量工作管理办法………………QD/CCECC/2008-17 QD/CCECC/2008-1 管理体系策划作业指导书 为规范公司管理体系策划工作，为制订年度管理体系运行计划提供指导，保持管理体系有效运行和持续改进，特制订本指导书。 本指导书适用于公司及工程处各职能部门、项目经理部管理体系策划工作。 一、公司管理体系总策划 1、公司在贯彻ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准前，由质量保证中心对公司建立整合性管理体系进行总体策划。 策划内容包括：公司环境、职业安全健康管理初始状况评审、环境因素、健康安全因素识别和评价、重要环境因素和重大危险源辨识、程序文件和作业指导书编制计划、制订管理方针和管理目标，管理体系试运行时间、内审及外审计划。 2、在咨询单位指导下，制订建立整合性管理体系的具体实施步骤和时间。 二、年度管理体系策划 1、公司质量保证中心每年年初对年度管理体系进行策划，策划的输出为公司年度管理体系工作计划。工作计划由管理者代表批准后，发至各单位及体系运行责任部门。 2、二级单位及各职能部门对本单位、本部门分管的体系有关过程、要素的运行和实施进的控制进行策划，策划结果经分管领导批准后，作为年度工作计划下发实施。 3、项目经理部在工程开工前要对本项目整合性管理体系的建立和运行进行策划，策划的结果输出为：建立组织机构图、明确人员职责、施工组织设计文件、各类技术方案、技术交底书、管理制度及各种作业指导书。 三、管理体系年度策划的主要内容： 1、明确年度目标及控制措施 公司年度管理体系策划依据公司管理方针和管理目标，明确公司本年度质量、环境、职业安全健康管理体系的工作目标，并制订保证目标实现的具体措施。 各职能部门和二级单位根据公司年度目标，在工作计划中明确本单位、本部门的年度工作目标，并制定相应的保证措施。 2、制定控制指标及管理方案 质量、环境、职业安全健康管理体系主管部门在年度工作计划中应明确年度质量创优计划、重要环境因素和重大风险因素控制的指标及管理方案。对重要环境因素和重大风险因素每年要进行一次评价，并对指标和管理方案进行评审。 3、对管理评审活动的策划 依据公司《管理评审控制程序》规定，明确年度管理评审的时机、频次、形式及主要内容。同时对二级单位管理体系自我评价提出具体要求。 4、对内审工作的策划 根据公司《内部审核控制程序》要求，对年度内审工作进行策划。包括内审的频次、时间、审核范围、审核方式等内容。 5、对过程监视和测量工作的策划 根据《过程监视和测量管理办法》规定，提出年度对管理体系运行情况检查的频次、时间、范围、检查方式等要求。内外审不合格、不符合项较多的过程、管理评审提出的纠正措施涉及的过程、管理体系检查及上级、外部检查提出较多问题的过程，顾客和相关方投诉、抱怨和不满意的有关过程，应作为过程监测的中点。 6、对工程质量管理的要求 在策划文件中应对工程质量管理部门提出制定控制实物质量的措施，适当时召开质量分析会或质量研讨会的要求。公司内部审核应结合实物质量检测进行。 7、对数据分析工作的策划 工作计划应依据公司《数