SAFEWAY连锁超市人员配置数据决策模型构建的方案小组.pptVIP

SAFEWAY连锁超市人员配置数据决策模型的构建方案 问题描述： 1996年11月，安全之路（SAFEWAY）超市占英国食品零售市场7.8%的份额，在前一年中共创造了3250个就业机会，并与英国石油公司（BP）合作在加油站 前开设站前店，而且还打算在随后的6个月内再开10家商店，创造5200个新的就业机会。 随着业务的不断拓展，如何制定合理的用工计划，确保商店任何时候都有足够的人手照管送货、库房、货架、结帐台、在特殊食品柜台前帮助顾客，或做其它工作，满足顾客的需求，对SAFEWAY的管理者而言，是一个需要重点解决的问题。建立起一个有效的人员配置数据决策模型能帮助管理者更好地解决这一问题。 数据决策模型建立的基本思路 建立人员配置决策模型的目标 1、控制劳动成本：严格按照不同时段的工作负荷确定人员数量的配置，以完成工作任务为结果导向，控制劳动成本； 2、平衡财务指标：量化反映工作效率和人员利用率，与财务体系紧密联结，实施管理和调控，确保公司利润； 3、动态管理机制：根据季节、客流量等因素调节人员配置，有效避免组织定员制标缓慢、滞后与实际、实效性差等问题，灵活、动态，适应市场环境； 4、提高生产力：改进管理流程，降低劳动成本，提高生产率，提高超市竞争力； 5、人员储备：根据人员流动率，设定合理的人员储备数量，确保超市的服务水平； 工作量预测 根据基本组织框架，综合考虑客流量、季节、热销商品、特殊商品等因素，建立工作量预测模板，得出标准状态下的工作量预测值--Q 工作量预测模板 建立人员利用率和劳动成本差异控制模型 人员配置 总预测工作量Q 所需的工作人员数量= 人员利用率UT*标准工作时间T 总服务人员成本 劳动成本率（LR）= 总预测工作量Q 劳动成本率差异=实际服务人员成本-实际工作小时*劳动成本率 注：劳动成本率用以衡量实际运作中的财务状况，它与人员成本成正比，和预测工作量成反比。根据劳动成本率差异公式可得知，当实际的人员成本一定时，实际工作量如果小于预测的工作量时，劳动成本率差异出现正值，说明实际服务成本大于预测成本，此时的实际UT可能并不低于预测的UT，但说明了人力资源成本超预算。这时，只有在运作过程中调整人员数量和结构，以降低人员成本，使劳动成本差异值均衡。至于人员数量和结构的调整，一般可借助于区域间(班组间、部门间等内部消化)借调的方式进行协调，或者利用人力资源租赁来灵活调整。 参数修正和调整 对理想状态假设前提下建立的模型进行参数修正和调整： 一、工作负荷量的调整 基于以往1-2年额外工作负荷平均值和实际情况，对工作负荷量进行调整，可每半年更新一次。 二、人员配置的调整 通过人员的临时调动来调整利用率，以达到劳动成本率差异最小。 高峰时段双班重叠、低峰时间多岗兼顾； 热销商品厂方促销人员； 根据季节聘用临时工作人员，如大学生勤工俭学等； 。。。 。。。 * * 作者：交大08届MBA春季1班第五小组 陆骏飞、卢跃忠、王刚、薛亮 施薇、曹礼云、张建峰 明确模型 建立目标 确定组织 基本框架 结果输出 工作量 预测 建立人员利用率 劳动成本差异 控制模型 设置参数调整公式 超市定位 目标消费群、商品种类 门店规模、客流量 日销售额和利润预测 服务策略、竞争对手等 SAFEWAY超市基本组织架构图 SAFEWAY超市组织架构的建立 综合分析 11 Cleaning 清洁用品课 12 Cosmetics 化妆品课 14 Dry Grocery 干副食品课 15 Perishable 冷冻冷藏课 Store Manager 店长 Consumer Goods 杂货处 Fresh 生鲜处 Bazaar 日用百货处 10 Beverage 饮料课 Store Organization 店架构表 Store Secretary 店秘 20 Delicatessen 熟食课 21 Fish 鱼课 22 FruitsVegetables 蔬果课 23 Bakery Pastry 面包课 24 Butchery 精肉课 26 Restaurant 餐厅课 30 Do It Yourself 家庭装饰装修课 Appliance 家用电器处 40 Big Household 大家电课 31 Housekeeping 家用百货课 32 Culture Stationery 图书文