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唐山市科协 2017年度部门概况及预算说明 一、部门职责和机构设置情况 （一）部门职责 根据唐机编字【2002】73号文件，唐山市机构编制委员会关于印发《唐山市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知。 1.开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展和人才成长。 2.组织、协调、规划和指导全市科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，示范、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。 3.维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。 4.奖励优秀科技工作者，举荐人才。 5.科技工作者开展科学论坛，提出政策建议，促进决策科学化、民主化；开展“金桥工程”和厂会协会，促进科技成果转化。 6.开展对科技工作者的继续教育和培训工作，建设“科技工作者之家”。 7.负责市级学会的组织管理、日常联系和科技类社会团会的指导工作。 8.开展反对伪科学、反科学的活动。 9.发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。 10.承担市委、市政府交办的有关事项。 11.发挥科技馆对青少年的科学普及。 12.开展科技干部进修学院对科技工作者培训。 13.开展科技咨询中心提供法律咨询服务。 （二）机构设置情况 我单位包括普及部、学会部、宣教部、办公室、青少年中心，纳入预算管理的核算单位共3个，包括唐山市科技干部进修学院、唐山市科技咨询服务中心、唐山科技馆，单位规格及性质为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。 二、部门预算安排总体情况 （一）收入说明 2017年我单位预算总收入856.1万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2017年我单位预算支出856.1万元，其中：基本支出596.24 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出259.86万元，包括本级科普项目支出及专项经费支出。 （三）比上年增减情况 与2016年相比，2017年我部收支总预算减少7015.76万元，其中：基本支出人员增加21.38万元，主要是人员经费支出有所增加；公用经费支出增加9.88万元，增加经费主要是2017年的公务用车补贴款；项目经费减少7047.02万元，减少经费主要2016年预算安排的新科技馆建设资金项目经费及2017年新增网站改版费用。 三、机关运行经费安排情况 2017年我单位机关运行经费预算为35.91万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2017年我部门“三公”经费预算安排48.82万元，较上年预算减少17.2万元。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排16.2万元，较上年预算减少3.3万元。①公务用车购置安排0万元，无增减变动。②公车运行维护经费安排16.2万元，较上年预算减少3.3万元。减少原因为公车改革，公车数量减少一辆。 （二）公务接待费。安排0.72万元，较上年预算减少0.07万元。增加原因政策性压减。 （三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动。 （四）会议费、培训费，较上年减少13.83万元原因是本年活动计划安排压减。 五、绩效预算信息情况 （一）总体绩效目标 2017年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。 （二）部门职责分类及绩效目标 部门职责-工作活动绩效目标 405唐山市科学技术协会 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 科学技术普及 100.00 实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力： 1、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等； 2、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织