某大学廉风险防控风险点及防控措施.docVIP

某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 风险点 风险情形 风险 等级 主要负责人相关责任人 防控措施 防控制度 学校财务预算制度 不能按规定完整编制学校预算，不能按批复预算严格执行 高 严格按规定完整编制学校预算；经学校党委会审定，严格按批复预算执行 《某某某大学财务管理办法》 收支管理 各项收支是否按规定不能严格纳入学校财务部门统一管理和核算；存在“小金库”问题。 高 各项收支严格按规定纳入学校财务部门统一管理和核算；严格按要求查处“小金库”问题 《某某某大学收费及票据管理办法》、《某某某大学财政直接支付实施意见》、《某某某大学差旅费管理办法》、《某某某大学公务卡管理办法》 学校教育收费 不能严格执行《教育乱收费治理工作责任书》，存在超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入不能严格执行“收支两条线”的规定，不能及时缴存财政专户。 高 严格杜绝超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入严格执行“收支两条线”的规定，及时上缴财政专户 《某某某大学收费及票据管理办法》、《某某某大学学分制收费管理办法》、《某某某大学学生缴费管理办法》 学校财务制度执行 高校结余资金不能按财务制度有关规定及时处理。 高 严格按财务制度有关规定及时处理高校结余资金 《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》、《高等学校会计制度》 中央八项规定执行情况 滥发奖金、津贴补贴以及铺张浪费等问题;不能严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不能严格控制“三公”经费，是否厉行节约，能源消耗和运行费用超支；党员领导干部出入私人会所、变相公款旅游问题；领导干部利用婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出国等名义，收受下属以及有利益关系单位和个人礼金礼券，存在挪用公款互相宴请、赠送节礼、高档消费等。 高 严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制“三公”经费，厉行节约，严格控制能源消耗和运行费用支出，严格控制校园建设标准。 《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》 党费的收缴 管理和使用 党费汇总统计数额与实际收缴数额不符；未按规定使用党费；对下拨的党费使用情况缺少监督。 高 严格执行中组部关于党费收缴标准的规定；党费并入财务处代收代管，按时向省委上缴学校党费；严格按照规定使用党费；加强对下拨党费使用情况的监督；及时通报党费使用情况，接受全体党员监督。 《某某某大学党费收缴、使用和管理暂行办法》 干部选拔任用 选拔任用制度不完善；未严格按程序推荐干部；推荐统计和结果分析不准确；未按规定考察干部和撰写考察材料；考察汇报与考察实情有出入；干部选拔工作纪律执行不严，透露相关信息；对公示期间反映的问题，未认真进行核实。 高 进一步规范干部选拔任用工作程序；严格按照要求确定民主推荐范围；严防干部选拔任用过程中的信息透露和拉票行为；进一步规范民主推荐程序，确保统计、分析、结果准确；合理运用分析结果；严格按照要求确定考察范围，如实撰写考察材料和汇报考察情况；对公示期间反映的问题及时核实，并向党委汇报。 《某某某大学干部管理办法》 《某某某大学处级干部选拔任用工作实施细则》 《某某某大学科级干部选拔任用工作实施办法》 党内评先评优 对申报材料审核不严，对评选条件执行不严。 高 严格把关，对申报材料进行认真审核；严格按照学院相关文件规定公平公正评定。 《某某某大学评选表彰先进基层党组织优秀共产党员和优秀党务工作者实施办法》 党员发展审批 未按照规定程序发展党员；未严格执行党员发展的标准和纪律要求；未严格审查党员发展材料。 中 严格按照《党章》规定发展党员，坚持标准，宁缺毋滥； 坚持组织发展过程公开、公正、透明，按规定及时公示； 严格审核党员发展材料。 《某某某大学发展党员工作实施办法》 干部监督 和管理 干部管理和监督不到位；干部考核不规范； 高 严格按照要求管理和考核干部；接收各方监督，对违规违纪者，追究相关责任；严格领导干部个人事项报告。 《某某某大学干部管理办法》 《某某某大学干部考核实施方案》 《某某某大学处科级干部请销假制度》 基层组织建设 基层组织建设工作制度不健全；基层组织换届不及时；对基层组织管理不力。 中 严格按照党章和党的建设相关规定加强基层党建，完善相关规章制度；严格执行基层组织换届、改选规定。 《关于进一步创新调整学校基层党组织设置的实施意见》 工程报建审批 工作人员责任心不强，不积极主动与相关职能部门联系沟通，造成相关手续不能按期办理，影响工程正常开展；缴纳相关费用是不根据国家相关政策、法规据理力争为学校争取费用减免。 高 在工作中认真学习熟悉国家及省市的相关政策、法规，同时牢固树立“主人翁”意识，增强责任心，