广东企业电子报税管理V6.0用户手册剖析.pdf

使用说明 本手册全面介绍广东企业电子报税管理系统 V6.0 以及携税宝工 具、发票认证软件、报税工具箱等软件的功能及操作说明，只供携税 宝产品购买者使用，非常欢迎关于该手册和软件的任何意见和建议， 请将您的建议e-mail 给service@。 税友软件集团股份有限公司 广东企业电子报税管理系统用户指南 软件版本：V6.0 发行日期：2013 年4 月 12 日 目 录 1 增值税申报表业务说明 1 1.1 填表说明 1 1.2 表间勾稽关系22 2 系统初始化24 2.1 运行环境 24 2.2 系统安装 26 2.3 系统登录 27 2.4 首次使用系统28 3 系统设置31 3.1 单位信息31 3.2 网络参数设置34 3.3 运行参数设置36 3.4 安全设置37 3.5 操作员管理39 3.6 数据备份恢复43 3.7 日志管理46 3.8 修改密码47 4 电子报税48 4.1 基础信息48 4.1.1 参数设置48 4.1.2 系统配置50 4.1.3 公司资料设置52 4.1.4 期初信息设置53 4.1.5 常用税目管理54 4.1.6 供应商/客户资料管理57 4.1.7 货物信息管理61 4.1.8 海关口岸管理64 4.1.9 常用税务机关管理66 4.1.10 加油枪信息管理68 4.1.11 开票系统税目初始化70 4.1.12 消费税类别设置72 4.1.13 消费税税目设置73 4.2 日常发票和凭证处理75 4.2.1 防伪税控销项专用发票75 4.2.2 销项其他发票81 4.2.3 防伪税控进项专用发票82 4.2.4 进项其他发票87 4.2.5 税务凭证88 退税凭证管理88 留底欠税通知单91 纳税申报调整单93 4.3 填写报表纳税申报96 4.3.1 附列资料（表一）96 4.3.2 附列资料（表二）98 4.3.3 附列资料（表三） 100 4.3.4 专用发票抵扣清单 101 4.3.5 货运专用发票抵扣清单 102 4.3.6 税控开具发票表 104 4.3.7 销售货物及抵扣凭证 106 4.3.8 其他抵扣凭证清单 107 4.3.9 纳税申报表 108 4.3.10 成品油申报表 110 4.3.11 固定资产抵扣表 111 4.3.12 代扣代缴抵扣清单 112 4.3.13 应税服务扣除项目清单 113 4.3.14 申报情况说明 114 4.3.15 税负变化申报表 115 4.3.16 文化事业建设费代扣代缴报告表 116 4.3.17 文化事业建设费申报表 117 4.3.18 下属单位分配表 118 4.3.19 损益表 119 4.3.20 资产负债表 120 4.4 申报管理 121 4.4.1 生成申报盘 121 4.4.2 撤消申报 123 4.4.3 申报查询 125 5 发票认证 127 5.1 参数设置 127 5.1.1 扫描仪设置 127 5.1.2 增值税发票扫描设置 129 5.1.3 运输发票扫描设置 133 5.1.4 系统设置 137 5.1.5 金税密钥设置 138 5.2 增值税发票认证 139 5.2.1 非汉信码发票录入 139 5.2.2 汉信码发票录入 145 5.2.3 发票管理 147 5.2.4 发票信息导入 152 5.2.