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产成品管理工作规定10.13
财务部[2010]014号
主送： 总经理办公室 发由：财务部
急件 一般 机密 一般
抄送： 各分公司及部门 拟稿人：胡水兰 日期： 2010年4月15日 部门核实：胡水兰 产成品管理工作规定
为了规范企业的会计核算，提高会计信息质量，本着会计核算一般原则会计要素确认计量原则的前提下，准确真实地反映企业经营过程中各项统计数据。为财务核算提供准确地核算资料。特制定规范产成品业统计工作管理规定:
一. 产成品管理：
1.产品的交接：熟食车间交付产品应会同配送车间人员一同交接清点，交接无误后由配送车间接收人员开据入库单，熟食车间签字认可方可作为入库依据。统计人员应根据签字认可的单据,填制产品收支存报表。
2.产品的管理；配送部门应安排专人对产成品的收支存情况进行管理，应在发货之前验收产品数量，据此对门店配送产品 ，每日终了对产品实际库存进行盘存，统计人员并根据收货配送数据登记产品收支存报表，统计人员对准确真实地反馈产品收支存情况负责。
二. 出库管理：
1. 配送部门根据营运部订单及其他有效凭据办理出库单手续。并开据一式三联“配送单”并据实发货。
2.要求配送部门设置存货保管明细账，并根据出入库单每天及时登记账簿，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。产品统计人员要将每天出入库单据妥善保管，并将其他联次于次日送至财务部，并做好单据的交接工作。
三. 存货管理：
1. 产品入库存放：要根据不同品种分别堆放整齐，建立产品堆垛卡，标识清楚便于出货，要注意产品存放安全，配送部门对存货的安全付完全责任。配送部门应每天在规定的时间进行盘点，并编制盘存表，并对产品盈亏不正常情况要查找原因，并按报损流程办理报损。
2. 入库产品要求按照先进先出的原则，先进的先发,后进的后发,推陈除新不积压产品。
3. 月末对产品要进行全面的盘存，由财务部安排专人监盘，对货物进行实地清点，对盘盈盘亏情况及时编制盘存表，参加盘存相关责任人签字认可已示负责。月末部门盘存表要按报损流程办理报损。
四．产品收支存报表的编制：
财务部设置专人对各职能部门进行管理。各职能部门统计人员应按财务部要求对产成品出入库单据编制收支存报表，产品收支存日报表要求次日报送，产品收支存月度报表要求在次月2号前交财务部。并要求做到账实相符。各部门之间的报表数据要求相互衔接。
五．产品管理考核：
财务部设置专人对各部门产品责任人进行考核,纳入部门绩效考核.
1单据及时传递:传递不及时扣2分
2.报表数据准确:数据不准确扣2分
3．报表数据与相关部门不衔接，经查实确认后扣当事人绩效资金，部门扣除 2分。
六．规范产成品统计工作管理规定报总办批准后正式实施。
七．规范产成品统计工作管理规定解释权由财务部负责。
湖北周黑鸭食品有限公司财务部
二○一○年四月二十五日
说明；
真空仓库产品的收货数应与真空车间出库数一致，真空仓库产品发货数应与门店及其他部门收货数一致。
熟食车间的出库数应与配送车间的入库数一致，配送车间产成品出库数应与门店及其他收货部门收货数据一致。
门店真空产品库存要求账实相符。
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