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有限公司 工程变更控制程序 文件编号 版本/次 A/0 生效日期 2010-1 页码 PAGE 9/9 有限公司 工程变更11控制程序 文件编号:AM/COP71-02 文件版本:A/0 生效日期:2010-11-01 编写部门:工程部 拟 制 审 核 批 准 文件修订履历 修订次数 修订日期 修订内容（前/后） 修订页码 1 2010.12.01 新版作成 1.目的：为使工程资料能正确流通,变更处理迅速,以确保各相关部门能及时获得有效的必威体育精装版资料。 2.范围：凡本公司产品样品制作、进料、制作产品条件等所需图面等技术资料。 3.职责： 3.1工程资料变更之提出:相关部门、客户、供应商。 3.2变更之核准:工程部责任者 3.3工程变更通知:工程部 4. 定义:无 工作程序 5.1 客户提出之变更 输入 工作流程 输出 工作说明 职责 使用记录 客户变更要求 客户变更的接收 客户变更的接收 接收的客户变更要求 客户提出的产品设计、材料规格、包装方式等变更需求时，由工程部负责接收（包括客户新版图纸等技术资料）。 工程部 客户变更要求 在库品调查与处理 在库品调查与处理 接收的客户变更要求 工程部调查该产品是否有在库品，如已有在库品，工程部需与客户协商在库品的处理方式。 工程部 接收的客户变更要求 变更的可行性分析 变更的可行性分析 变更分析结果 工程部对客户变更进行可行性分析，如不可行，则由工程与客户协商，如可行或与客户沟通达成一致后，则转入技术资料的变更。 工程部 接收的客户变更要求 变更分析结果 客户技术资料变更 客户技术资料变更 新版或修改的技术资料 1、如客户提供新版技术资料，则由工程部直接发放新的技术资料。如客户未提供新版技术资料，则由工程部修改旧版资料相应内容，并签名。 工程部 新版或修改的技术资料 或客户变更要求 工程变更通知 工程变更通知 变更通知 工程部按照与客户沟通内容，制作《周间规格书变更通知》（ECN），并注明在库品处理方式。 同时，工程部及时组织生产、资材、营业（必要进）等对变更前的旧品进行统计，营业部统计客户处数量、生产部统计生产现场数量、资材部统计库存数量等，由工程部填入《周间规格书变更通知》的“旧品统计”栏目。 工程部将《周间规格书变更通知》（ECN）发布至生产部、品质部、资材部、生管、采购、副理。 如同时下发了新版技术资料，需回收旧版资料，并在原技术资料正本加盖“旧章”印章，其他回收的旧版资料作废。 工程部 《周间规格书变更通知》（ECN） 变更通知 技术资料 工程变更执行 工程变更执行 变更执行结果 生产部、品质部等相应部门执行变更内容。 品质部依据变更通知修改原有相关产品的检验指导书。 生产部 品质部 《周间规格书变更通知》（ECN） 变更通知 技术资料 工程变更验证 工程变更验证 验证结果 1、生产部根据此变更后图面进行试样，由首检进行行首件检验； 2、首件确认合格后可实施量产。 3、首件验证不通过，由工程部重新调试工艺，已经生产的不合格产品按照《不合格品控制程序》进行处理。如属产品设计问题，则由工程将变更后的验证情况通知客户。并按客户的要求执行。 品质部工程部 变更前的旧品 变更前旧品的管理 变更前旧品的管理 得到控制的旧品 1、变更前产品按《周间规格书变更通知》中要求的方式进行处理。 2、变更前旧品如果客户允许出货，则在外箱上标识“变更前产品”标签或客户要求的其他标签。 3、变更后新品首批出货，则在外箱上标识“变更后首批产品”标签或客户指定的其他标签。 相关 部门 周间规格书变更通知 变更的执行情况 变更的追踪 变更的追踪 变更实施结果 品质部将变更的实施日期、旧品处理的结果记录在《周间规格书变更通知》中的“品管部稽查追踪记录”栏目中。 相关 部门 周间规格书变更通知 变更通知 技术资料 相关资料保存 相关资料保存 生产部、工程部、品质部等部门保留相关变更的记录及资料。 相关 部门 5.2 公司内部提出之变更 输入 工作流程 输出 工作说明 职责 使用记录 变更需求 变更的提出 变更的提出 提出的变更要求 工程在进行产品的可行性分析时，若认为公司无法达成客户要求或有更好的方法或建议，则填写《工程变更申请书》 生产部生产或制样时，无法达成产品设计之形状、尺寸、性能等要求时，或为提升生产效率时，可由生产部提出《工程变更申请书》，经本部门责任者确认后提交至工程部。 若客户有规定的表格，则填写客户规定的表格。 生产部 工程变更申请书 工程变更申请书 变更的确认 变更的确认 变更分析结果 对生产部提出的变更申请，由工程部对变更进行可行性分析，如不可行，则将《工程变更申请书》退回生产部，生产部继续按工艺生产直至合格为止。如可行，则工程部责任者在《工程变更申请书》签名承认后，交副理