珠海艾派克科股份有限公司.PDFVIP

股票代码：002180 股票简称：艾派克 编号：2016-137 珠海艾派克科技股份有限公司 截至2016 年9 月30 日止的前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券 监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，将截至2016 年9 月30 日止的前次募集资金使用情况报 告如下： 特别提示： 1、公司的基本情况简介 珠海艾派克科技股份有限公司原名称珠海万力达电气股份有限公司（以下简 称“万力达”）。其前身为珠海经济特区万力达实业发展公司。1998 年 8 月在 原珠海经济特区万力达实业发展公司的基础上组建了珠海万力达电气有限公司。 2004 年 8 月 4 日广东省人民政府办公厅批复核准，万力达整体变更为股份 有限公司。 2007 年 11 月，经中国证券监督管理委员会出具的“证监发行字【2007 】 360 号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》 核准，万力达向境内投资者首次发行1,400 万股人民币普通股[A 股]股票，每股 发行价人民币 13.88 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 179,494,252.00 元。 截至2013 年12 月31 日，该次募集资金账户余额27,388,476.35 元。 2014 年 12 月 5 日，经珠海市工商行政管理局“珠核变通内字[2014]第 zh14120300441 号”核准登记证核准，万力达名称变更为珠海艾派克科技股份有 限公司。 1 2015 年9 月30 日，珠海市工商行政管理局向本公司核发新的《企业法人营 业执照》，统一社会信用代码为914404001926372834 。 2、最近五年内，公司募集资金情况 本公司（含原万力达）最近五年内共募集资金两次： （1）经中国证券监督管理委员会于2014 年 7 月 23 日出具的“证监许可 [2014]732 号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠 海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准，核准公司（原万 力达）与赛纳科技的重大资产重组交易，并由公司（原万力达）向赛纳科技发行 279,006,168 股股份用于支付置入资产的对价差额。 （2 ）经中国证券监督管理委员会于2015 年 9 月 17 日出具的“证监许可 [2015]2124 号”文《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向赛纳科 技发行 109,809,663 股股份购买相关资产；同时非公开发行不超过36,603,221 股 新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 一、前次募集资金基本情况 （一）重大资产重组及发行股份购买资产 （以下称“第一次发行股份购买资 产”）资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会于2014 年7 月23 日出具的“证监许可[2014]732 号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印 科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准，万力达将截至 2013 年 12 月31 日止除募集资金专户余额 （截至2013 年 12 月31 日余额为27,388,476.35 元）以外的全部资产及负债（作为置出资产）与赛纳科技所持珠海艾派克微电子 有限公司（以下简称“艾派克微电子”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分 进行资产置换。根据银信资产评估有限公司出具的“银信资评报（2014 ）沪第0026 号”评估报告书，以2013 年12 月31 日为基准日，本次资产置换交易的置出资产 -- 万力达除募集资金专户余额以外的全部资产及负