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爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表 序号 检查项目 检查依据或要求 类别 检查方式 检查记录 现场 检查结果 确认 结果 1 管理职责 按《中华人民共和国安全生产法》第十七条和《民用爆炸物品安全管理条例》第五条规定的落实情况，应按公安部门规定取得资质证书 A 现场检查 资料验证 2 安全机构或安全管理人员 按《中华人民共和国安全生产法》第十九条的规定，设置机构或配备专职安全管理人员 A 现场检查 资料验证 3 部门职责 建立各部门各级各类人员安全生产责任制，并签订责任书，认真实施 A 现场检查 4 方针目标 应有安全生产方针、目标、指标并分解落实措施，按计划实施 A 资料验证 5 安全办公会制度 应建立安全办公会制度，会议应由企业主要负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字，会议决定的事项有落实和验收 A 现场检查 6 安全教育制度 应建立教育培训制度和培训计划并按计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单等记录 A 资料验证 7 安全检查制度 应有安全监督检查制度，企业负责人应组织安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改和验收 A 现场检查 资料验证 8 消防管理制度 应有制度有台账，严格执行并有记录。消防设施及消防器材应定期检查，确保其有效 A 现场检查 资料验证 9 保卫制度 应制度库区安全保卫制度并严格执行。 A 现场检查 资料验证 10 定员定量制度 应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行 A 现场检查 资料验证 11 装卸管理制度 应有应有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行 A 现场检查 资料验证 12 运输管理制度 应有制度、并发放到位、严格执行并有记录 A 现场检查 资料验证 13 库房管理制度 应有应有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格执行 A 现场检查 资料验证 14 劳动防护用品 管理制度 应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。现场操作人员穿戴劳保护品符合要求 A 资料验证 15 重大危险源管理 对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定重大危险源管理制度并实施管理，有检查记录，并按规定备案 A 资料验证 16 安全生产事故 管理制度 应有制度、并发放到位、严格执行并有记录 A 现场检查 资料验证 17 应急救援预案及演练 有应急救援预案并定期开展演练且有总结 A或B 现场检查 资料验证 18 安全生产奖惩制度 有制度并能实施 B 现场检查 资料验证 19 持证上岗 企业负责人、仓库主任及从业人员等按照《民用爆炸物品安全管理条例》要求，通过有资质单位的培训并取得相应的资质证 A 现场检查 资料验证 20 其它 由考核组发现的其他重要安全问题，需要予以否决的，可以作为相应的否决项 A 现场检查 资料验证 - 单元评价结果 表内检查项目共计20项，考核项目 项，未考核的项目 项，原因见检查记录。 确认结果统计： B 项共 项，合格 项，不合格 项； A 项共 项，合格 项，不合格 项； 单元评价结论：合格 评价组组长： 评价组成员： 企业陪同人员: 确认日期： 年 月 日  爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表 序号 检查项目 类别 要求和判分方法 检查方式 检查记录 现场检查结果 确认 结果 一 人力防范要求 1 职守人员 A 年满18岁，不应超过55岁。 现场检查 资料验证 A 具有初中以上文化程度。能由公安部门出具无犯罪记录的证明。 现场检查 资料验证 A 具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。 现场检查 资料验证 A 接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。 现场检查 2 日常检查 A 设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。 现场检查 资料验证 3 从业培训 A 经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的培训教育，并有培训记录。 建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账，加强教育培训。 资料验证 4 安全例会 B 定期召开安全例会，传达学习相关法律、法规及有关部门的文件精神和安全管理制度，并有会议记录。 资料验证