第07章经营规划和销售与运营规划企业运营的核心.pptVIP

制定销售与运营规划 编制步骤: 制定销售与运营规划 制定： 计划对象：产品大类。 基本公式： 生产的规划量＝销售规划量＋对库存量 和未交付的客户订单量的调整 生产控制方式类型： 1）面向库存，备货生产（Make To Stock —MTS）：目标是使生产满足预测需求量和保持一定的库存量及平稳的生产率，以此来确定月生产量和年生产量； 2）面向订单，订货生产（Make To Order—MTO）：目标是使生产满足预测需求量和拖欠定货量； 制定销售与运营规划 备货生产方式（MTS）下生产计划大纲的编制： 1）预测分布在计划展望期上 2）计算期初库存（＝当前库存－拖欠订货数） 3）计算库存变化（＝目标库存－期初库存） 4）计算总产量（＝预测数量＋库存变化） 5）把总产量和库存变化按时间段分布在整个展望期上，分配时常要求按均衡生产原则 制定销售与运营规划 MTS编制案例： 某公司生产自行车年预测量4200，月预测量350，当前库存1750，拖欠库存1050，目标库存350 编制过程： 1）预测分布在计划展望期上 2）计算期初库存为1750－1050＝700 3）计算库存变化为350－700＝－350 4）计算总产量为4200－350＝3850 5）总产量分布在展望期上1～10月315，11～12 350辆 库存变化： 本月库存量＝上月库存量＋本月生产量－本月销售量 制定销售与运营规划 订单生产方式（MTO）下生产计划大纲的编制： 1）预测分布在计划展望期上 2）把未完成的订单分布在计划展望期上 3）计算拖欠量变化（＝期末拖欠量－期初拖欠量） 4）计算总产量（＝预测数量—拖欠量变化） 5）把总产量和预计未完成的订单分布在整个展望期上，分配时常要求按均衡生产原则，保证月末完成订单 MTO编制案例： 某公司生产自行车年预测量4200，月预测量350，期初未完成的拖欠量为1470，1月315，2月315，3月245，4月210，5月175，6月105，7月105，期末拖欠1050 编制过程： 1）预测分布在计划展望期上 2）把未完成的订单分布在计划展望期上 3）计算拖欠量变化为1050－1470＝－420 4）计算总产量为4200－（－420）＝4620 5）总产量分布在展望期上1～12月385辆 未完成的订单量： 本月未完成订单＝上月未完成订单＋本月计划销售量－本月计划产量 * 销售与运营规划报告 库存计划－－表明过去的以及未来预期的库存情况 对过去的时区， 把计划库存量与实际库存量进行比较 对未来的时区，可以计算计划库存量： 计划库存量 = 现有库存量 － 销售规划量 + 生产规划量 * 销售与运营规划报告 未交付客户订单计划－－表明过去的未交付客户订单情况以及未来的计划 对过去的时区，把计划的未交付客户订单和实际情况进行比较 对未来的时区，可以计算计划的未交付的客户订单： 计划未交付客户订单=当前未交付客户订单+ 销售规划量 － 生产规划量 * 销售与运营规划报告的例 面向库存生产的产品族:手推式剪草机 产品族代码：M350 度量单位：台 当前日期：1/2/2005 当前库存量：435 * 销售规划 日期 9/11 10/10 11/4 12/5 1/2 1/30 2/24 3/26 4/23 计划需求量 420 450 480 500 550 550 550 550 550 实际需求 455 495 500 550 　 　 　 　 　 偏差 35 45 20 50 　 　 　 　 　 累计偏差 35 80 100 150 　 　 　 　 　 到期的客户订单 455 495 500 550 　 　 　 　 　 实际发货量 455 495 500 550 　 　 　 　 　 生产规划 日期 9/11 10/10 11/4 12/5 1/2 1/30 2/24 3/26 4/23 计划 产量 500 500 500 500 550 550 550 550 550 实际产量 450 450 460 440 　 　 　 　 　 偏差 -50 -50 -40 -30 　 　 　 　 　 累计偏差 -50 -100 -140 -170 　 　 　 　 　 库存计划 日期 9/11 10/10 11/4 12/5 1/2 1/30 2/24 3/26 4/23 计划库存量 685 735 755 755 435 435 435 435 435 实际库存量 600 555 515 435 　 　 　 　 　 偏差 -85 -180 -240 -3