GIS设备驻厂监造表.docVIP

序号 项目 见 证 内 容 见证方式 检验方式 停工点证H 现场见证W 文件见证R 现场抽查 现场测量 1 环境 生产车间布置是否有序、整洁、干净 √ 关键零部件如灭弧室装配、断路器单元装配等场所的洁净度、温度、湿度是否受控 √ 2 生产 设备 工厂是否制定了从零部件进厂到GIS组装出厂的生产流程结构图、装配工艺、装配卡片、关键工序质量控制设置点、质量检验大纲等质量管理文件 √ 生产车间是否认真执行工厂制定的有关质量管理文件 √ 在半成品转移的生产过程中是否执行工厂制定的相关半成品转移流程规定，保证产品质量 √ 工厂采用了哪些先进生产工艺 √ 3 工装 设备 工厂装设了哪些先进的生产设备、自动化设备等 √ 工厂装设了哪些大型的工装器具设备 √ 生产现场是否配备了相应的量、检器具 √ 4 人员 装备 生产人员是否按工厂规定着装 √ 生产人员是否训练有素、操作熟练 √ 生产人员工作态度是否认真、负责 √ GIS监造的主要内容和要求 1、生产条件 监造人员进行监造期间，首先要检查工厂从零部件进厂到GIS组装出厂的整个流程的生产条件，并按以下方面内容进行记录。 2、外购件及委外加工件管理 序号 项目 见 证 内 容 见证方式 检验方式 停工点证H 现场见证W 文件见证R 现场抽查 现场测量 1 管理 文件 工厂是否建立和健全主要外购及委外加工件的进厂管理制度和质量验收标准 √ 2 执行 情况 相关部门是否认真执行工厂制定的管理制度 √ 相关部门是否认真按验收标准做好进厂检验和验收工作 √ 相关部门是否认真做好进厂入库工作 √ 3 检验 报告 外购件及委托加工件是否有原生产厂出厂试验报告、合格证书 √ 外购件及委托加工件是否有入厂检验报告（或抽查报告）、验收质量记录 √ 4 核实 工作 监造人员对所监造GIS项目合同明确规定的主要零部件、配件，断路器的操作机构、绝缘拉杆、进出线套管瓷外套、密度继电器、断路器合闸电阻和并联电容的供货质量及供货厂家，应逐一核实并记录 √ 3、自产零部件管理 序号 项目 见 证 内 容 见证方式 检验方式 停工点证H 现场见证W 文件见证R 现场抽查 现场测量 1 管理 文件 是否建立和健全本厂自产零部件管理制度 √ 是否制定自产零部件工艺流程 √ 是否制定自产零部件检验标准和检验制度 √ 2 执行 情况 相关车间和部门在生产过程中是否认真执行工厂制定的管理制度 √ 相关车间和部门在生产过程中是否认真按照工艺流程、技术图纸要求进行生产 √ 相关车间和部门在生产过程中是否认真按照检验标准、检验制度，对每道工序进行自检、专检，并在流程卡检验栏上签字确认 √ 生产车间是否设置零部件合格品、不合格品存放区，不合格品应有明显标识 √ 3 原材料检查 对关键的零部件如主触头、弧触头、导电杆、弹簧、盆式绝缘子、壳体等材料是否按有关标准的要求进行原材料抽检 √ 4 零部件 转移 零部件转移是否执行工厂制定的管理制度，将检验合格的零部件有序转移至下一车间 √ 零部件入库是否执行工厂制定的管理制度，将检验合格的零部件有序转入仓库 √ 5 检验 报告 零部件成品是否按工厂检验标准进行检查，并有检验报告 √ 4、原件装配 4.1总的要求 GIS的主回路是由多个元件组合而成的，各元件在回路中担负着某一特定功能，在制造上应按其各自标准和工艺要求进行。 对于元件的装配监造，除对各自关键工序进行监造外，还应按照以下“总的要求进行 抽样检查： 序号 项目 见 证 内 容 见证方式 检验方式 停工点证H 现场见证W 文件见证R 现场抽查 现场测量 1 总的 要求 检查现场工作环境是否整洁、有序；检查装配车间洁净度、温度、湿度是否符合工厂的生产要求 √ 生产人员工作态度是否认真、负责 √ 检查生产现场是否严格按工厂制定的装配流程、装配工艺、装配卡和技术图纸要求进行装配，是否有全过程的质量检查记录，并予以确认 √ 检查装配车间是否做好装配前零部件的检查确认工作（详细检查项目见下表） √ 检查GIS装配用的所有元件是否是全新的，否则要提出异议 √ 检查装配现场是否配备了相应的量、检器具