TC-QP-23A0成品仓管理办法.docVIP

编制： 日期： 审核： 日期： 核准： 日期： 版本 修订内容 修订人 日期 目的： 为了保障公司库存商品的安全与完整，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，使仓库作业合理化，减少库存占用，特制定本办法。 。 新购入、、领后回涉及仓管员责任短缺所有物料，无论是新购入、、领后回，均应由部门检验后方准物品入库。 自产成品入库： 品质部检验OK的成品 或 生产部将检验OK后装配完成的成品送到仓库部，并填写《产品交接单》交接给仓管核实品名、数量并点收产品，然后通知生管跟进入库情况。 生产入库类型： A.若是生产结束后的产品，由生管打印ERP《生产入库单》（附表一）交接给品检员确认品质，仓管员确认单据与实物一致，并分别签字确认。 B.若是“领用后退回”或“无生产工单”的产品，由生管打印ERP《其它入库单》（附表二）交接给品检员确认品质，仓管员确认单据与实物一致，并分别签字确认。 C.若是客退成品，则由业务经理助理于ERP内打印《销退单》（附表三）交接给品检员确认品质，仓管员确认单据与实物一致，并分别签字确认。 仓库收到入库通知，对照物品与所列的是否相符如发现品名、型号规格包装破损，应通知主办处理。 已经入仓，发现产品不合格定期小盘点每月底一次查核是否帐相符，并矫正成本。 大盘点每年一次公司资产全面盘存每年年终，仓部对盘点情况统计。 对盘盈、盘亏情况，报主管 涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。 对盘点出的过期、变质不能使用品。 仓库对各进行，分为A、、C类标示醒目便于盘存和领取；堆放整齐、平稳，分类清楚新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。 协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上。 对危险物品隔离管制 环境控制： 成品仓库保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防工作，注意清洁卫生，定期实施安全检温度范围：℃~38℃，湿度范围：0%~80%。 范围0%以下为干燥气候，要注意防火。 温度高于规定范围时需做好防暑工作，防暑措施包括：开窗通风，地面洒水，开启风扇、空调等降温设施，并保存相关记录。 温度低于规定范围时，通知员工作好防寒、保暖工作。防寒保暖措施包括：关好门窗、如有电、热扇、空调的车间应开启电热扇、空调等调节温度。 仓库气温在-5℃以下时，员工暂停工作。 仓库气温在38℃以上时,员工要转移工作环境,避开高温时间作业。 参考文件： 《不合格品控制程序》 《品质检验控制程序》 8.记录： 《生产入库单》---ERP 《其它入库单》---ERP 《销退单》---ERP 《进货单》---ERP 《进货检验单》---ERP 《验退退回单》---ERP 《退货单》---ERP 《备货单》---CRM 《订单》---ERP 《销货单》---ERP 《领料单》---CRM 《其它出货单》---ERP 《产品,物料借用登记表》---打印 《借出单》---ERP 《借出还入单》---ERP 《盘点明细》---ERP 《调整单》---ERP 《产品报废申请单》---打印 《温湿度记录表》---打印 作业流程图一 作业流程图二 作业流程图三 作业流程图四 作业流程图五 作业流程图六 8.1. 《生产入库单》---ERP 8.2. 《其它入库单》---ERP 8.3. 《销退单》---ERP 8.4. 《进货单》---ERP 8.5. 《进货检验单》---ERP 8.6. 《验退退回单》---ERP 8.7. 《退货单》---ERP 8.8. 《备货单》---CRM 8.9. 《订单》---ERP 8.10.《销货单》---ERP 8.11.《领料单》---CRM 8.12.《其它出货单》---ERP 8.13.《产品,物料借用登记表》---打印 8.14.《借出单》---ERP 8.15.《借出还入单》---ERP 8.16.《盘点明细》---ERP 8.17.《调整单》---ERP 8.18.《产品报废申请单》---打印 8.19.《温湿度记录表》---打印 SOP文件 XXXXX设备有公司 文件编号 TC-QP-23 版本 A0 第 1 页 共 2 页