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危险源识别和风险评价控制程序 目的: 辨识及评价公司范围的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。 适用范围: 本程序适用于公司范围内的危害辨识的危险评价。 定义 3.1危险源：是指任何可能引发不安全事故的因素（含括公司内及公司周边居民区等可能会造成的不安全因素）。 3.2风险评价：是指危险源可能对环境、安全造成危害的风险估测。 权责 4.1 总经理/管理者代表: 审核全公司的《重大危险源清单》。 4.2 行政部：行政部为本过程的主管部门，负责组织对全公司危险源的识别、评价、更新、汇总编制全公司的《重大危险源清单》。 4.3 各相关部门：各部门负责与各自生产活动相关的危险源识别（调查）。依据全公司的《重大危险源清单》编制具体的与各自生产活动相关的《重大危险源清单》。 内容 5.1 识别危险源的依据 5.1.1危险源识别重点（不限于）：安全管理、脚手架、高处作业、明火作业、施工用电、施工机具、易燃易爆物品、生活设施等。 5.1.2 各相关部门应按本程序规定的职责及范围、有关法律、法规各相关要求等，组织调查、识别各项活动过程的危险源，包括： A． 七种类型（物理、化学、生物、生理、心理、行为、其他）----由于公司的所有活动（包括作业人员、非作业人员、供方各承包方提供的材料、设备、设施、技术、成品、劳务活动等）产生诸如高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故、中毒（包括食物中毒）事故、火灾事故、爆炸事故、交通事故、等类型危险源给员工、公司、周围居民、地区带来的影响； B． 三种状态（正常、异常、紧急）-----正常情况、设备装拆抢修各恶劣天气条件等可预见的异常情况以及火灾等突发事件所伴随的潜在的重大危险源影响； C． 三种时态（过去、现在、将来）-----以往遗留的危险源问题，现有的危险源问题，以及计划中的活动可能带来的危险源问题等 5.2 危险源评价 5.2.1职业健康安全危害和重大的职业健康安全危害的辨识和危险评价的主要人员应接受专业培训。 5.2.2公司每年应进行至少一次职业健康安全危害和重大职业健康安全危害辨识和危险评价。 5.2.3重大职业健康安全危害的辨识与危险评价是公司制定OHS目标和指标的基础和依据。 5.2.4行政部统一编制《危险源评价表》、《重大危险源清单》格式，组织由相关技术、管理人员组成的评价小组对各部门调查职业健康安全因素和初步评价出现的重大危险源。 5.2.5 危险源评价方法： D=L×E×C A. 危险等级划分（D） 分数值 危险程度 ＞320 极其危险，不能继续作业 160~320 高危险，要立即整改 70~160 显著危险，需要注意 20~70 一般危险，需要注意 ＜20 稍有危险，可以接受 B．危险因素分值列表 L E C 分数值 事故发生的可能性 分数值 暴露的频繁程序 分数值 发生事故产生的后果 10 完全可能预料 10 连续暴露 100 大灾难，许多人死亡 6 相当可能 6 每天工作时间暴露 40 灾难，数人死亡 3 可能，但不经常 3 每周暴露一次 15 非常严重，一人死亡 1 可能性小，完全意外 2 每月暴露一次 7 严重，重伤 0．5 很可能，可以设想 1 每年几次 3 重大，致残 0．2 极不可能 0．5 非常罕见的暴露 1 引人注目，需要救护 0．1 实际不可能 5.3 重大危险源的确定 5.3.1行政部将评价结果形成全公司的《重大危险源清单》，清单中应说明危险源存在的过程及其特性。 5.3.2 行政部将全公司的《重大危险源清单》报送总经理审批（确定）后向全公司公布。 5.4 危险源更新 5.4.1 遇有下列情况时，相关部门必须及时按5.1、5.2条款的要求对危险源重新识别、评价； A．法律、法规变更或追加时； B．相关方有重大抱怨时； C．采用新材料、新工艺、新技术时； D．活动场所变化时或客户有特殊要求时 5.4.2 在对危险源重新识别、评价的基础上，相关部门应及时将新评价出的重大危险源按5.3条款的要求确定，确保公司各部门的《重大危险源清单》能够得以及时更新。 5.5过程的监视与测量 5.5.1行政部对照公司下达的全公司《重大危险源清单》，经常抽查各相关部门的《重大危险源清单》，检查其清单的适宜性、是否存在疏漏以及更新和执行情况，并作好相应的记录，一旦发现不符合，则参照公司的《不合格品管制程序》和《纠正预防和持续改进管制程序》作业，及时采取纠正及预防措施，追踪验证实施结果。 5.5.2 行政部每年对危险源识别、评价、确定、更新的执行情况做出总评价，确定改进的方向，在年度计划中提出对危险源的识别、评价、确定、更新的新要求。 附件及应用表单: 危险源评价表 （附件一） 重大危险源清单 （附件