KQGS1101不合格品管理标准.docVIP

1．目的 为规定不合格品出现及处理的控制过程，以避免不合格品被非预期的使用，确保不合格品不被发放和交付，特制订本管理标准。 2．适用范围 本标准规定了公司质量管理体系涉及的所有活动与作业的管理职责、程序、方法和要求。 本标准适用于宁波甬泉光电科技有限公司的进料检验、顾客退货品、外包加工品及制程中检验、成品入库检验、仓库储存的一个或多个不合格特征的不合格产品/零件的处理。 3．引用标准 无 4．术语和定义 4.1 让步接收：对放行不符合规范要求的一定数量的产品的书面认可，让步接收只用于限定的数量或时间，让步接受的产品在投入前可能要进行筛选、加工处理等。 4.2 让步使用：对使用不符合规范要求的一定数量的零部件的书面认可，让步使用只用于限定的数量或时间，让步使用的产品可以直接投入生产。 4.3 缺陷：至少未满足一个项目的一个必要特性的一个要求。 4.4 不合格品/零件： 不符合顾客要求或规范的产品或零件（包含可疑品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品）。 4.5 返修：对不合格品采取措施以便这些产品满足使用尽管这些产品可能不符合原来的要求。 4.6 返工：对不合格品采取的措施以确保符合规范的要求。 4.7 隔离：产品/零部件的隔离是确保避免不符合要求的产品/零部件被使用或安装。 5．管理职责 5.1??质量管理部是本标准的归口管理部门 5.1.1负责建立本管理标准，经批准后印发实施； 5.1.2识别不合格品，负责标识或监督不合格品的责任部门标识； 5.1.3负责不合格品隔离的监督； 5.1.4负责协助对用户退回不合格品的移交制造部处理。 5.1.5对顾客退回不合格品进行分析； 5.1.6负责外协外购件、自制件、成品的不合格品 5.2 研发中心的职责 5.2.1负责外协外购件、自制件、成品的不合格品，提出处置意见负责外协外购件、自制件、成品的不合格品，提出处置意见5.3 计划中心的职责 5.3.1外购不合格品的标识和隔离。 5.3.2报废品的处理。 5.4 财务部的职责 5.4.1对不能让步的外购不合格品退货，按相关处理结果，扣除对责任单位的考核。 5.5 销售公司的职责 5.5.1负责退回合格成品的标识和隔离，并作好登记； 5.5.3不合格成品让步，需要时负责与顾客沟通，征得顾客的同意后，负责不合格成品出厂的代批。 5.6 制造部的职责 5.6.1负责本部门发生的不合格品的标识和隔离，以及返工返修； 5.6.3负责外协外购件在生产时发现的不合格品的隔离和标识； 5.6.4负责办理由于外协外购件责任引起已在生产的不合格品让步接收申请和审批手续； 5.6.5顾客退回不合格品的原因分析，并进行返修处理。 5.7生产工程部的职责 5.7.2负责组织不合格品分析，不合格品的让步的评审。 6．管理内容和要求 6.1 作业流程： 输入 流程图 输出 责任单位 重点提示/说明 相关文件及表单 检 验 标识、区分、记录 各部门 不合格品由各发现者对不合格品贴上不合格标签，并对不合格的品进行隔离，同时填写相应的记录 “进料检验不合格评审报告”“不合格品评审处置表” “异常信息反馈单”、传真、电子邮件 标识、区分、记录 不合格品处理方式 各部门 由质量管理部人员对不合格品的问题初步进行分析，判定其责任单位组织进行处理 “进料检验不合格评审报告”“不合格品评审处置表” “异常信息反馈单”传真、电子邮件 不合格品处理 不合格品处理 制造部、 研发中心 质量管理部 供应商 生产工程部 由问题责任单位组织其它职能部门人员进行原因分析，并制定出改善对策措施 “进料检验不合格评审报告”、“不合格品评审处置表” “不合格品评审报告” 不合格品改善 效果确认 质量管理部 研发中心 采购部 各部门按所给出的对策措施执行后，同时按不合格品的控制要求执行，由质检人员重新对此进行确认 “检验原始记录表”、“进料检验不合格评审报告”、 “异常信息反馈单”传真、电子邮件 效果确认 执行PDCA继续改善 相关部门 按《纠正和预防措施管理标准》报告 《纠正和预防措施管理标准》 终端指标： 资 源：电脑、打印机、电话、投影仪、会议室 流程管理者：质量管理部 6.2 补充说明 6.2.1?不合格品控制的范围和工作内容： 6.2.1.1?不合格品控制的范围，本公司需加以控制的不合格品包括: 外购不合格品 自制不合格品 顾客返回的不合格品 6.2.1.2 不合格品控制的工作内容包括： 不合格品的预防 不合格品的管理 不合格品的处置 6.2.2 不合格品预防： 不合格品的预防控制详见《纠正和预防措施管理标准》、《工艺纪律管理》和《管理标准》。 .3 不合格品的标识及隔离： 不合格品的标识，对操作工发现的单个不合格品用红色箱子隔离，并尽可能用特殊记号标出