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28 - 18 - 红塔区重点污染源企业“一企一档” 档案资料整编要求 “一企一档”即为每一个排污企业建立一套环境管理档案。该套档案整合了企业风险源排查与污染应急预案、工业企业能耗与水耗、工业增加值排污强度、环境影响评价与三同时、排污稳定达标、自动监控、排污申请登记、总量控制、监察监理、工业固体废物处理处置、工业企业清洁生产等多项“创模”考核指标为一体、有利于查询使用。该套档案资料既可能用于排污企业的日常环保监管，又是作为创模考核时必备的B类基础资料。 1.“一企一档”的内容清单 （1）企业基本情况 ①企业简介：建厂时间、发展与变更、企业法人、规模、产值、主要产品、生产工艺、主要原辅材料及用量、环评与三同时情况、主要污染物排放与治理、排污监管及总量控制等（基本情况尽可能与污染源普查更新数据一致，因历史原因无立项、环评等手续的说明情况） ②企业照片、图片（厂容、与排污和环保相关的典型照片） ③企业厂区四置图（集区域位置、平面布置、周边相邻单位、排污口位置、监测点位置等为一图） ④企业工业产值、增加值、能耗、水耗、排污强度、环保投资、排污标准等基本情况汇总表 （2）建设项目环保报建情况 ①立项申请、批复（新、改、扩） ②环评报告（书、表、登记表）与批复 ③污染治理设施设计说明书、图纸、施工情况 ④试生产、试运行申请与批复 ⑤竣工验收申请、批复、监测报告、登记表 ⑥补办环境保护手续的文件、说明 （3）污染防治与环境管理情况 ①环保设施运行情况记录（运行记录按年度统计，汇总后入档。企业日运行记录表基础支撑材料另行装订，随时备查） ②企业排污检测报告（省市重点污染源，年度内至少有2次监测指标全部达标的监测报告；国家监控的重点源，年度内至少有4次监测指标全部达标的监测报告。年度监测报告必须是同年环境统计的数据依据） ③企业在线自动监控情况（自动监控设备安装、验收、使用情况，与环保部门联网情况，自动监测数据记录） ④环境监察记录表（省市重点污染源每年巡查不少于2次） ⑤企业固体废物处理、处置情况报表（列明处理、处置、综合利用情况；危险固体废物单独列表统计） ⑥危险废物转移联单 ⑦环保行政处罚文件（现场监察笔录、限期整改通知、处罚通知、处罚后整改情况相关材料） ⑧排污申报登记（排污申报登记表、变更申报登记表、排污申报登记注册证、临时排污许可、吊销及重发排污许可证的文件） ⑨排污许可证（正式排污许可证对应达标排放监测报告，临时排污许可证必须有对应的未达标排放监测报告、限期治理通知、限期治理整改情况和验收申请及验收批复文件） ⑩排污口标志牌登记表（排污口编号） ?企业达标排放考核情况（监测情况、达标考核总结材料） ?企业总量控制计划（省市环保下达的企业排污总量控制计划，总量控制计划完成情况验收报告） ?企业风险污染管理（风险污染源识别清单、环评风险预防专章、应急预案制定、演练、修编，突发污染事故情况） ?清洁生产情况（企业开展清洁生产情况、清洁生产方案，清洁生产水平分析，清洁生产总结材料等） ?环境友好型企业评选与企业环保形象、荣誉 ?企业环保培训与管理 ?ISO14001环境管理体系建立情况 ?对企业的投诉（环保局受理投诉情况、现场监察记录、整改通知、整改情况、回访与应答等） ?管理人员的要求 企业领导要了解国家相关的环保政策、法律、法规。环保专职人员要熟习本企业生产工艺、污染治理设施的处理工艺和控制措施，了解企业所处环境功能区，应执行的环境质量标准及等级，以及执行的国家排放标准和地方排放标准。 以上内容为“一企一档”的一般要求，各重点企业在建立“一企一档”时，要按照“红塔区重点企业环境管理‘一企一档’资料”（附后）中的表格和目录进行建档。 2.“一企一档”整编责任 “一企一档”是企业和主管环保局规范环保管理的重要手段。“一企一档”由企业负责建档、区环保局负责技术指导与资料审核，负责汇总本辖区企业排污情况报送市环保局。市环保局负责对全市重点污染源进行全面管理，确定当年环境统计的重点污染源清单（变更清单），对全市重点污染源档案资料进行全面检查与整编督办，负责全市统一编码与档案规范化工作。 3.“一企一档”建档要求 （1）技术要求 ①各类资料单独成册，不统一编定页码，以便及时更新 ②同类资料不装订，可使用别针或夹子 ③为便于保管，各类档案统一使用A4纸张印制 ④尽可能保留原始记录单据 （2）工作统筹 ①按照年度环境统计报告中重点污染源清单建立“一企一档”。各县区若有能力，可考虑建立本辖区全部企业“一企一档”。 ②区环保局将与玉溪市环保局协同，优选基础较好的1-2家企业进行试点，形成一个较完善的“一企一档”样板，再广泛推广应用。 ③区环保局可充分发挥对年环保管理经验进行档案整编，只要满足创模考核要求即可。 ④区环保局可自行编排档案