JA-OPMA-008信息交流和沟通控制程序.docVIP

信息交流和沟通控制程序 文件編号：JA-OPMA-008 文件版次：A/00 制订日期：2012年6月28日 实施日期：2012年7月1日 编制部门：总经办 受控章： 编制/日期 审核/日期 批准/日期 文件修订履历表 序 号 修订日期 修订类别 版 次 总 页 数 修订内容简要 修订者 增加 删除 异动 废止 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件分发范围 部门代码 （分发号） 部 门 分发范围 部门代码 （分发号） 部 门 分发范围 01 总经理 ■ 08 业务课 ■ 02 总经办 ■ 09 生管课 ■ 03 财务室 ■ 10 模具设备课 ■ 04 管理部 □ 11 挤型课 ■ 05 生产部 ■ 12 成品精抽课 ■ 06 品技部 □ 13 品保课 ■ 07 人力资源课 ■ 14 技术课 ■ 文件以影印件加盖“受控文件”章、“分发号”的形式按分发范围进行发放，文件原件存放于文控中心。 1.0目的 通过与相关方及公司内部人员的信息交流与沟通，确保有关质量、环境和有害物质过程管理的信息沟通，使所有受到质量、有害物质过程管理及环境影响的员工及其他相关方参与和支持公司的质量、环境和有害物质过程管理方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的质量、环境和有害物质过程管理体系。 2.0适用范围 适用于公司质量（QMS）、环境（EMS）和有害物质过程（HSF）管理体系的沟通与信息交流管理。 3.0定义 3.1 本程序采用ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语 中相关的定义和术语。 3.2 本程序采用ISO14001：2004环境管理体系 要求和使用指南 中相关的术语和定义。 3.3 本程序采用QC080000：2012（IECQ HSPM）有害物质过程管理体系要求 中相关的术语和定义。 4.0职责 4.1 总经理：负责对重大质量、环境和有害物质过程管理信息的决策。 4.2总经办：质量、环境和有害物质过程管理体系内外部信息范围、接收、处理及传递方式的确定。 4.3各相关部门：负责本部门相应职能范围内质量、环境和有害物质过程管理信息交流；负责本部门相应职能范围内与相关方的信息沟通、传递与处理。 5.0作业程序 5.1内部信息 5.1.1内部信息内容包括： a）质量、环境和有害物质过程管理方针、目标的实现情况； b）法律、法规、标准、规范及其他要求； c）顾客要求过程、环境因素、有害物质过程管理调查、评价及更改信息； d）公司质量、有害物质过程管理和环境目标、指标及环境管理方案； e）各部门的质量、环境和有害物质过程管理职责； f）质量、环境和有害物质过程管理培训的信息； g) 监视、测量、分析结果； h) 不符合与纠正预防措施的信息； i) QMS、EMS和HSF体系内部审核结果的信息； j) 管理评审结果的信息； k）员工的建议与意见； l）其他。 5.1.2总经办负责确定公司质量、环境和有害物质过程管理体系运行过程中各种信息的范围，并要求各相关部门按范围进行信息收集和处理。 5.1.3 各部门按规定要求对信息进行收集、汇总，并形成记录； 5.1.4 各部门之间的质量、环境和有害物质过程管理信息交流由各部门之间相互进行，传递形式按5.3各类信息的传递与沟通信息的传递与沟通信息的传递与沟通 网络等。 Internal Information）和对外信息（External Information），内部信息用II表示，对外信息用EI表示； b) ② 发文部门的缩写，用两位拼音字母表示，规则见《体系文件编写规定》； c) ③ 文件发出年月的缩写，如2012年7月，表示为 1207； d) ④ 两位流水号，表示当月发文件的流水号。 如，业务课2012年7月发出的第5份对外联络函表示为： EI- YW-1207-05 5.3.3 工作会议 5.3.3.1公司