1-龙成集团计算机与网络管理暂行规定.docVIP

龙成集团计算机与网络管理暂行规定 为提高计算机与网络运行效率，规范计算机配备、安装、定检、维修、报废等流程，降低采购成本，优化服务质量，特制订本规定。 一、适用范围 本规定适用于集团公司各委员会、处、办、子公司；各单位制定的内部管理办法须依据本规定，且不得与本规定相冲突。 二、流程及标准 (一）计算机配备流程 1、配备原则 计算机配备必须坚持“从严审批、逐级把关、配备必需、集中采购”的原则。 2、配备流程 责任单位 供应管理委员会 主管财务副董事长 信息化部 使用单位 部门经理 主管副总经理 综合管理部 总经理 节点 A B C D E F G H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2、工作要点 节点 工作要点 时间节点 D1 使用单位依据工作制定(附件一) 季度 重点：各单位在制定季度计算机购置计划时，必须将原有计算机的数量、用途以及新申请购置的计算机的数量、用途描述清楚，包括计算机类别(台式机或笔记本)、数量、用途、使用人、保管人（各单位计算机设备保管人原则上是科室负责人）等。 注：每季度分别进行一次计算机招标采购工作，除此之外不再受理。因特殊情况急需采购的，需申明理由，依照季度采购程序进行。 E2/F3 使用单位将计算机购置计划表依次上报部门经理、主管副总经理进行审核。 G4/H4 审核通过后，使用单位将购置计划提交综合管理部，由综合管理部将各单位提交的计算机购置计划表汇总装订，形成以公司为单位的计算机购置计划汇总表(附件二)，于每季度末月20日前报总经理审批。审批通过后，将购置计划汇总表（含各单位审批通过的购置计划）上报运营委员会。 每季度末月20日前 重点：各子公司综合管理部在汇总计算机购置计划时，必须按部门、科室（车间）汇总，准确描述各科室（车间）申报计算机的类别、数量、用途等信息，完成后报总经理审批。 C5 运营委员会信息化部接到计算机购置申请单后，对申请单上描述的现有办公计算机设备的配置、数量以及新申请购置的办公计算机类别、用途等信息进行核定,对配置的必要性进行把关。若发现计算机购置内容不实者，必须拒签并退回该申请。 B5 通过运营委员会信息化部核定后，使用单位将计算机购置汇总表，上报主管财务副董事长批复。 A6/A7 通过审批后，使用单位于每季度末月28日前将计算机购置申请单，上报给供应管理委员会，集中采购。 供应管理委员会接到审批通过的计算机购置申请单后，依据采购流程和作业标准进行采购并办理入库手续。 注：计算机招标采购过程中必须有运营委员会信息化部专业技术人员参与评估，所采购计算机必须是品牌机，详细约定预装软件、授权及售后服务事宜。计算机采购到货后，必须进行开箱验收，核对是否与采购要求相符。 D8 采购到货后，各使用单位依据计算机购置计划到仓库领用。 重点：物资管理处各仓库要严格把关，按照审批通过的计算机购置计划汇总表办理领用手续，严防冒领多领。 (二）计算机备案及安装调试流程 1、计算机备案及安装调试流程 责任单位 使用单位 部门经理 或负责人 运营委员会信息化部 节点 A B C 0 1 2 3 4 5 6 2、工作要点 节点 工作要点 时间节点 A1 使用单位在计算机购置到位后，以科室为单位汇总整理计算机固定资产基础管理资料。 注：使用单位在计算机购置到位后，应先建立计算机固定资产台帐（附件三）内容包括计算机品牌、型号、科室、使用人、保管人、目前位置等重要信息，作为本单位计算机固定资产基础管理资料。 B1 使用单位将汇总整理的计算机固定资产基础管理资料，上报部门经理签字确认。 C3/C4 使用单位将部门经理审批通过后的备案资料提交运营委员会信息化部，进行登记备案，运营委员会信息化部指派专业人员核对计算机配置信息，若计算机登记备案内容填写不全或描述不清者，退回并指导使用单位修订完整，重新上报。 C5 计算机登记备案信息核对无误后，运营委员会信息化部依据使用单位所属子网，分配IP地址，安装软硬件并按编码规则对计算机进行命名，建立计算机固定资产管理台帐,每半年与使用单位核对一次。 每半年 （三）计算机维修与更换流程 1、维修流程 单位 使用单位 信息化部 节点 A B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2、工作要点 节