产品事业关键业绩指标—KPI.doc

产品事业部关键业绩指标 产品事业部关键业绩指标 1 部门指标 2 总经理 3 副总经理 4 各产品部经理 5 销售部总经理 6 办公室主任 7 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场营销部 4 业务回款率 同上 财务部报表 5 市场占有率 同上 市场营销部调查报告 6 新产品开发进度 是否能按计划完成阶段性工作 1）按计划完成，得100分 2）每延误1个月扣10分 技术委员会考评结果 总经理办公会分析结论 7 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作 上级直接评分； 范围：0-120分 市场营销部产品调查及评价报告 8 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 同上 财务部报表 5 市场占有率 同上 市场营销部调查报告 6 产品开发效率 根据产品的研发成本和投产后的收益 同上 财务部报表 7 新产品开发进度 是否能按计划完成阶段性工作 1）按计划完成，得100分 2）每延误1个月扣10分 技术委员会考评结果 总经理办公会分析结论 8 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作 上级直接评分； 范围：0-120分 市场营销部产品调查及评价报告 9 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 10 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 同上 财务部报表 5 市场占有率 同上 市场营销部调查报告 6 产品开发效率 根据产品的研发成本和投产后的收益 同上 财务部报表 7 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作 上级直接评分； 范围：0-120分 市场营销部产品调查及评价报告 8 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 各产品部经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 所负责业务的利润 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 所负责业务的收入 同上 财务部报表 3 产品开发进度 计划开发时间与实际开发时间的比较 1）=目标值,得100分 2）目标值的130％，不得分； 3）其余按线性关系计算 产品部开发计划 4 产品适用性 开发出符合市场需求的产品 上级直接评分； 范围：0-120分 市场营销部、产品部销售部分析资料 5 开发质量 技术资料的完整性、正确性、与公司现有条件的匹配程度 上级直接评分； 范围：0-120分 制造部设计中心或产品部制造的评价报告 6 次品率 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 7 五项费用（招待费、通