三标体系关表格大全.docx

质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格(JN/CX-2011)编制：主控部门审核：分管领导批准：版次：B/0记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:1序号记录表格名称编号主控部门保存年限页码1文件发放登记表JL/SC-4.2.3-01技术质量管理部/项目部3年12收文登记表JL/SC-4.2.3-02技术质量管理部/项目部3年23受控文件清单JL/SC-4.2.3-03技术质量管理部/项目部3年34文件发放审批表JL/SC-4.2.3-04公司技术质量管理部3年45文件更改审批记录JL/SC-4.2.3-05公司技术质量管理部3年56文件借阅登记表JL/SC-4.2.3-06技术质量管理部/项目部3年67文件归档清单JL/SC-4.2.3-07技术质量管理部/项目部3年78文件销毁清单JL/SC-4.2.3-08技术质量管理部/项目部3年89管理体系文件修改控制页JL/SC-4.2.3-09技术质量管理部3年910外来文件确认一览表JL/SC-4.2.3-10技术质量管理部/项目部3年1011记录表格清单JL/SC-4.2.4-01技术质量管理部/项目部3年1112记录归档清单JL/SC-4.2.4-02技术质量管理部/项目部3年1213工程质量记录归档清单JL/SC-4.2.4-03技术质量管理部/项目部3年1314会议签到表JL/SC-4.2.4-04技术质量管理部/项目部3年1415质量目标JL/SC-5.4.1-01技术质量管理部/项目部3年/16环境目标指标JL/SC-5.4.1-02安全生产部/项目部3年/17职业健康安全目标指标JL/SC-5.4.1-03安全生产部/项目部3年/18环境因素识别清单JL/SC-5.4.3-01安全生产部/项目部3年1519重要环境因素清单JL/SC-5.4.3-02安全生产部/项目部3年1620环境因素及重要危险源评价会议记录JL/SC-5.4.3-03安全生产部/项目部3年/记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:2序号记录表格名称编号主控部门保存年限页码21危险源调查识别表JL/SC-5.4.4-01安全生产部/项目部3年1722重大危险源清单JL/SC-5.4.4-02安全生产部/项目部3年1823法律、法规及其他要求清单JL/SC-5.4.5-01安全生产部/项目部3年1924环境目标指标及管理方案一览表JL/SC-5.4.6-01安全生产部/项目部3年2025职业健康安全目标指标及管理方案一览表JL/SC-5.4.6-02安全生产部/项目部3年2126信息沟通记录JL/SC-5.5.3-01办公室3年2227管理评审计划JL/SC-5.6-01技术质量管理部3年2328管理评审报告JL/SC-5.6-02技术质量管理部3年2429管理评审改进措施报告JL/SC-5.6-03技术质量管理部3年2530管理评审会议记录JL/SC-5.6-04技术质量管理部3年/31年度员工培训计划JL/SC-6.2-01人力资源部3年2632主要岗位能力要求JL/SC-6.2-02人力资源部3年2733特殊作业人员名册JL/SC-6.2-03人力资源部/ 项目部3年2834培训申请表JL/SC-6.2-04人力资源部3年2935培训记录、评价表JL/SC-6.2-05人力资源部3年3036各类获证人员名册JL/SC-6.2-06人力资源部/ 项目部3年3137设备台帐JL/SC-6.3-01设备器材部/项目部3年3238设备大（中）修年度计划表JL/SC-6.3-02设备器材部3年3339机械设备大（中）修记录表JL/SC-6.3-03设备器材部/ 项目部3年3440设备维修保养记录JL/SC-6.3-04设备器材部/ 项目部3年35记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:3序号记录表格名称编号主控部门保存年限页码41设备机具进场验收记录JL/SC-6.3-05设备器材部/ 项目部3年3642设备事故记录表JL/SC-6.3-06设备器材部/ 项目部3年3743机械设备报废审批表JL/SC-6.3-07设备器材部/ 项目部3年3844重大设备日点检查记录表JL/SC-6.3-08设备器材部/ 项目部3年3945合同台帐JL/SC-7.2-01经营管理部3年4046合同评审记录JL/SC-7.2-02经营管理部3年4147顾客沟通记录JL/SC-7.2-03经营管理部/项目部3年4248合同修订评审记录JL/SC-7.2-04经营管理部3年4349设计输入记录JL/SC-7.3.2-01设计技术部3年4450设计输出记录JL/SC-7.3.3-01设计技术部3年4551设计评审记录JL/SC-7.3.4-01设计技术部3年4652设计验证记录JL/SC-7