P31 制造过程审核控制程序-Edoc.docVIP

公司受控文件管理履历 发行确认 批准 保存期: 废除后1年 制定修改废除栏 版本 日期 内容提要 草拟部门 草拟人 A 据ISO9001：2000制定 品质技术部 樊红梅 B 2006-05-22 公司组织机构调整 品质部 樊红梅 C 2007-07-10 公司组织机构调整 技术质量部 樊红梅 D 2007-12-16 增加TS16949：2002标准条文要求内容 技术质量部 樊红梅 E 2010-08-06 成立盐城分公司且ISO9001-2008和ISO/TS 16949-2009发布 王莉 相关部门对文件评审同意后会签，打√的部门需要评审签字 选定 √　 √　 √　 √　 √　 √　 √　 部门 技术质量部 技术科 品质科 保全科 制造部 计划物流部 签名 日期 选定 √　 √　 √　 √　 部门 财务部 人事行政部 常务副总经理 签名 日期 盖正本受控章 选定 部门 签名 日期 盖副本受控章 选定 部门 签名 日期 　 　 　 　 范围 适用于 目的是。 定义 责任 程序 控制流程 NO 主要输入 活动流程 主要输出 责任部门 1 TS169498.2.2.2 VDA 6.3 包含审核月份、准则、范围、频次和方法的年度内审计划 管理者代表 2 年度内审计划 内审初步安排 管理者代表 3 内审员情况 确定了本次审核的内审组长 4 内审员情况 确定了内审小组 5 年度内审计划 本次内审的目的 内审小组 内审实施计划 内审组长 6 内审实施计划 已经批准的内审实施计划 7 内审实施计划上的被审核部门和参见的内审员 计划要批准后一个工作日内通知到每一个相关部门和内审员 内审组长 8 、法律法规和相关方要求、之前的检查表（如果有）等 内审检查表 内审组长 9 内审实施计划 与会人员签到，落实了内审计划的安排 内审组长、内审员、被审核部门负责人、需要时管理者代表和最高管理层 10 内审实施计划 被审核部门提供的资料和记录及现场状况、交谈情况 审核发现记录在检查表上 内审员 11 内审检查表 不符合报告 内审组长 内审员 12 内审计划 不符合报告 内审检查表 不符合报告分发给责任部门 内审组长 责任部门负责人 13 本部门相关的不符合报告 建立实施 责任部门 14 内审不符合报告 内审不符合报告 内审员 责任部门 15 内审计划 内审检查表 内审不符合报告及关闭情况 内审总结报告 内审组长 16 内审总结报告 编制年度计划或修订年度计划时应参考本报告 内审组长 17 内审总结报告 管理评审时将内审结果作为输入 每个提问评分标准如下： 评定的要素 每个产品（或产品组）工序平均值EPG的计算公式如下 ： 计算整个过程的总符合率，计算公式如下： 作为对整个过程评定的补充，可以另外对生产/制造要素中的各分要素进行评定，分要素如下表： 定级，按下表： 注： 1、总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到75% 以下，则必须从A级降到AB级或从AB级降到B级。 2、若有提问得分为0，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核方从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别的情况下，也可以降为C级。 3、必须在说明页中说明降级的原因。 追踪验证 审核员收到纠正/预防措施后，按时进行追踪验证。追踪结果记录于内部审核不符合报告。 审核组长审核内部审核不符合报告后，交管代批准，由文控存档。 由品质品质保证部对整改措施进行全面的跟踪和分析。 管理者代表对产品审核的最终结果做总结分析后，提交管理评审。 其他事项参照《体系审核控制程序》执行。 引用文件 序号 编号 名称 备注 5.ISO/TS 16949-2009 质量管理体系－汽车生产件和相关维修零件组织应用ISO9001-200的特别要求 条款 8.2.25.2 VDA6.3 过程审核 — 5.3 INJELIC-41-P30 体系审核控制程序 — 表单和记录 序号 编号 名称 记录保存在 6.1 INJELIC-4-P31-F01 年度制造过程审核计划 管理者代表、品质部 6.2 INJELIC-43-P31-F02 制造过程审核实施计划 品质科 6.3 INJELIC-43-P31-F03 制造过程审核清单 品质科 6.4 INJELIC