出差蹲点报销制度.doc

出差蹲点报销制度 篇一：差旅费管理办法 差旅费管理规定 1、 根据织委办字【2014】136号《织金县党政机关及事业单位差 旅费管理办法》的通知精神，各校应当建立健全出差审批制度，从严控制出差人数、天数和报销标准。 2、 管理中心成员以及各校校长出差必须经管理中心主任审核批 准，学校其他人员出差必须经学校校长审核批准，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游、严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 3、 外出参加会议的人员，举办单位负责食宿的，会议期间不报销 差旅费，举办单位不负责食宿、未收取会务费和培训费的，按出差报销，按要求收取的会议费、资料费等，按相关规定凭据报销。 4、 经上级同意外出考察和学习的工作人员，往返可在单位报销差 旅费一次，考察和学习期间不报销差旅费。 5、 外出人员需乘坐飞机的，需经主管单位领导核实，报分管的县 级领导批准后方可乘坐。 6、 出差人员住宿费、伙食补助、市内交通费按分地区、分级别实 行总额包干，出差人报销差旅费的天数按自然天数计算，包干标准如下： （1）：省外：460元 （2）：贵阳市及其他地州市：400元 （3）：市内：300元 （4）：县内：150元。 7、 出差人员返回当天和当天往返，市外按每人每天180元报销； 市内按每人每天120元报销；县内按每人每天60元报销。 8、 赴县外临时工作、下乡蹲点、基层单位实习、工作锻炼、支援 乡村工作及各种工作队等人员，如无特殊规定补助，由原单位发放每人每天伙食补助费20元，不报销起他费用，往返可报销差旅费一次，实际报销天数按相关文件规定、单位安排情况等据实报销。 9、 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批 准发生的签转费或退票费，乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销；未按规定标准开支差旅费，超支部分由个人自理，出差结束后应于五日内办理报销手续，报销差旅费时应当提供出差审批单、车票（机票）、住宿费发票等凭据。 10、 单位无差旅费审批制度或差旅费审批控制不严的；弄虚作假、 虚报冒领差旅费的；扩大差旅费开支范围和提高标准的；不按规定报销差旅费的；其他违反本办法行为的将对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位主管部门按规定给予行政处分。涉嫌违法的，将移交司法机关处理。 11、 本办法自2015年1月1日起施行。 篇二：外出补助细则 公司差旅费管理办法 第一条 为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。 第二条 本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。 第三条 员工出差前必须填写《差旅费申请表》，经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为： 1.出差经办人员-部门预算专管员-部门负责人-财务预算管理员- 财务负责人-分管总-公司负责人。 2.根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。 3.《差旅费申请表》必须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。 4.提交出差申请时应注意以下事项： (1)各项标准应严格按本办法第六条执行。 (2)费用预算中如有“其他”项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。 (3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。 (4)公司多个部门员工因同一事项同时出差，应由主办部门提交签报，预算中心、成本中心归属出差人员所在部门。 5.总公司、分公司组织的会议培训，公司人员有前往参会、参训的，需在接到通知后及时完成《差旅费申请表》审批，如确认总公司、分公司有预算支持的，且预算不能及时下发的，应向所在部门预算专管员反映，并由部门预算专管员向分公司对口部门先行预借预算，追加后及时提交费控签报审批。 第四条 员工出差原则上不允许借款。如特殊原因(金额在5000元以上，属于项目组性质出差)需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。 第五条 公司员工出差符合乘坐飞机条件的(见第六条下方的出差交通工具标准)，出差人员要提前通知综合管理部，由公司综合管理部负责统一订购机票。 综合管理部订票原则上应选择票价折扣在30%以上的航班机票，确因工作需要或航班原因购买高于7折机票的，须在差旅费申请表内的备注栏说明原因报公司负责人批准并在差旅费申请表备注栏下方签署同意。 第六条 出差人员的差旅费标准如下(需结合下方表格中的差旅费报销标准及补充说明来核定)： 差旅费报销标准补充说明： 1.出差交通工具标准 (1)公司负责