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教育系统内部审计检查报告 检查机关名称： 被检查单位名称： 检查报告日期： 年 月 日 基 本 情 况 表 金额单位：元 检 查 单 位 检查单位名称： 检查组人数： 检查组组长 成员 检查实施时间： 2013年1月1日——2014年3月31日 教育机关主管处：教育局内审组 联系人： 电话 被 检 查 单 位 单位名称： 单位地址： 邮政编码： 单位负责人： 职务： 电话： 财务部门联系人： 职务： 电话： 单位性质：事业 单位人数： 人 学 校 基 本 情 况 全校教职工 人；在职人数 人；专任教师 人；外聘教师 人；外聘工勤人员 人；退休 人；离休 人；遗属 人；在校学生 人；住校生 人；共有 班级；幼儿班 人；学前班 人；一年级 人；二年级 人；三年级 人；四年级 人；五年级 人；六年级 人； 学校占地面积 平方米；教学办公 平方米；宿舍后勤 平方米；其它用房 平方米。 集中供暖面积 平方米；供暖金额 元；自己供暖有 个取暖炉子； 个锅炉；用煤 吨。 学校设会计 人；出纳 人；保管员（专 / 兼职） 人。 财务档案专柜（有 / 无）； 财务档案（是 / 否）齐全；文件（ ）预算书（ ）月报表（ ）年报表（ ）年终决算表（ ）教育经费统计表（ ）教育事业统计表（ ），账薄（ ）。 （是 / 否）有总分类账（ ）银行现金帐（ ）事业支出明细账（ ）应收款明细账（ ）应付款明细账（ ）固定资产总账（ ）固定资产明细账（ ）。 记账凭证2013.1.1—2013.12.31（ ）本；2014.1.1—2014.3.1（ ）本。 教育局检查工作底稿 编 号：001 单位金额：元 检查项目名称： 情况摘要： 附件主要内容： 附件： 张 被查单位相关人员签证 经办人或主管人员签字（盖章）： 年 月 日 检查组制单人： 检查组复核人： 日期： 年 月 日 三、存在的问题： 通过我们对帐表、凭证进行检查，发现了如下问题： 检查组组长签字： 年 月 日 建 议 书 被检查单位反馈意见 单位负责人（签字）： 联 系 电 话： 单位公章 年 月 日 注：被检查单位反馈意见可另页提供，并签注“意见另附”。