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福州普惠物业管理有限公司 行政管理作业指导书 第一章 仓库管理规程 编号：Q/PH—WD01—01 A版0次修改 2003年1月1日生效 第1页 共4页 1 目的 本规程规定了公司仓库物资的管理，确保物资接收存放和交付安全、有序，标识清晰，手续完善。 2 适用范围 适用于公司仓库管理工作。 3 职责： 3.1 仓库管理员负责物资验收入库、保管、标识和交付工作，以及常用物资请购和月报工作； 3.2 采购员负责物资的采购工作； 3.3 相关部门负责对临时急需物资采购的申请工作； 3.4 ★财务部经理对仓库物资月报审核和年终盘点，结算工作； 3.5 办公室主任主管仓库管理工作。 4 相关文件 《文件控制程序》 Q/PH—QP—4.2.3 《质量记录控制程序》 Q/PH—QP—4.2.4 《采购与外包服务控制程序》 Q/PH—QP—7.4 《标识和可追溯性控制程序》 Q/PH—QP—7.5.3 《不合格服务的控制程序》 Q/PH—QP—8.3 《纠正与预防措施控制程序》 Q/PH—QP—8.5.2/8.5.3 5 工作程序和管理办法 5.1 采购员负责物资的采购工作，具体执行《采购与外包服务控制程序》（Q/PH—QP—7.4）。 5.2 仓库管理员负责采购物资的检验和入库保管工作： a) 根据请购单的内容逐一核对采购的物资、是否选择合格的供应商和采购的物资品名、数量、是否与请购单吻合； b) 逐一检验物资是否满足规定的质量要求，查验物资、用品合格证，如果发现不合格，应向办公室主任汇报并采取退货、更换。具体执行《采购与外包服务控制程序》； 采购的物资检验完毕，应将进仓的物资逐一填写在[物资进仓单] （QR—WD01—01—01）内，由采购员和仓库管理员共同签字确认。 物资保管： 5.3.1 物资进仓后，仓管员应进行分类： a) 工程设备类：主要是工器具、配品配件、易损件（如灯炮）等； 办公类：主要是纸张、办公用品、公司部分闲置的固定资产（如空调、电脑等）； c) 卫生、绿化类：主要是扫把、拖把、垃圾袋、洗涤用品、绿化使用的设备（如打草机、吸水器）等； 福州普惠物业管理有限公司 行政管理作业指导书 第一章 仓库管理规程 编号：Q/PH—WD01—01 A版0次修改 2003年1月1日生效 第2页 共4页 d) 危险物品类：主要是油料、氧气、乙炔、毒杀老鼠药、蟑螂药物等； e) 监视与测量装置。 5.3.2 仓管员应将物资按照类别在货架上摆放整齐，工器具和设备、监视与测量装置可放在较高位置，备品备件和易损易耗品应摆放在中间，液体物品（如洗涤用品）应放在货架下面。 5.3.3 仓库每日应打扫一次，货架每日应擦拭一次，上班时间应打开窗户通风，霉雨季节应放置吸湿剂防止物品霉变。每日进行一次自检，结果记入[仓库管理日检表]（QR—WD01—01—03）。 5.3.4 危险物品不得与其它物品共同存放，油料应专门存放于地下库房，库房内不得有任何可燃物，库门应用铁件制作。氧气、乙炔应分开存放于设备间内，危险物品存放点应配置干粉灭火器。毒杀虫害类药物应用专门铁箱存放，并上锁。危险物品检查按[仓库管理日检表]内容执行。 5.4 物资发放： 5.4.1 相关部门需领用物品或借用工器具、设备 的，按以下规定办理； 5.4.2 领用： a) 相关部门工作责任人需领用物品的应填写[物资领用单] （QR—WD01—01—02）填写时字迹应清晰、工整，由相应部门经理审核确认后送办公室，经办公室主任审批后方可领用。 b) 仓管员查验领用单无误后，在合格品存放货架上取用物品交付领用人，双方在领料单上签字确认； c) 领用物品属易损易耗