不合格品处置作业指导书.docVIP

不合格品控制作业指导书 1、目的 2、范围 本适用于。 3术语 ：4、职责 由负责管理和改进4.2总装车间主管：负责安排人员对修边工序不合格品进行单据传递。 4.3 前处理车间主任：负责安排人员接收《脱胶计划》，并接收、确认脱胶产品。 4.4 回用人员：负责按硫化车间主任传递的《脱胶计划》，进行不合格品脱胶，按作业文件要求进行传递硫化不合格单据，按时将脱胶骨架传递前处理工序，及时办理材料出库手续。 4.5 硫化计划员：负责硫化不合格品的上帐，负责导入硫化工序相关数据到回用库房帐上。 4.6 检验室输单员：负责修边工序不合格品的上帐，负责导入修边工序相关数据到回用库房帐上。 4.7　前处理计划员：负责下达《脱胶计划》 ４.8　废品库房保管员：负责接收《不合格审批单》上报废产品及脱胶后不能用的骨架。 4.9　原材料库房保管员：负责根据回用人员提供的《脱胶计划》确认单据，开具材料出库单。 4.10　检验员：负责确认当工序的不合格产品及开具不合格清单和《不合格审批单》。 4.11 修边班长：负责修边工序的不合格单据传递，负责修边工序的不合格品下转。 5、程序 审批后的《不合格品审批单》 4.1. 审批意见为报废的《不合格品审批单》和《工序检验统计表》由修边班长和回用人员将单据和产品传递到废品库房，废品库房和传递废品人员各一联单据；　　　　　4.2，输单员和硫化计划员根据《工序检验统计表》（回用）清单，输入ＳＡＰ系统帐，并将系统帐导入到回用库房帐。审批意见为回用的《不合格品审批单》和《工序检验统计表》由修边班长和回用人员将单据和产品整理到回用人员处，回用人员将待处理的产品和单据转移到脱胶房内。标示清楚。 ＳＡＰ帐 产品标示卡 修边班长、回用人员、输单员、硫化计划员 05 脱胶计划下达和安排脱胶任务 ＳＡＰ回用库房帐物 前处理车间计划员根据回用库房帐目清单材料，按生产上线需要的总数量＝回用库房数量+原材料库房领用数量。提前三天将《脱胶计划》下达到硫化车间和前处理车间，硫化车间将脱胶计划打印一式二联单据交由回用人员。 《脱胶计划》 前处理计划员、前处理车间主管、硫化车间主任、回用人员 06 脱胶 《脱胶计划》 回用人员接收到一式二联《脱胶计划》后，找到对应的产品，按《脱胶操作作业指导书》要求，核对数量并进行脱胶，并在《脱胶计划》表格内填写加工的数量和操作工姓名 《脱胶计划》 回用人员 07 材料周转和领用 前处理车间计划、脱胶计划 7.1，前处理车间根据生产计划，到原材料库房办理对应的原材料领用手续，由物流计划部人员配送到磷化生产线物料存放区；　　　　　　　　　　　　　　　　　7.2，回用人员带上脱胶后骨架和一式二联《脱胶计划》到前处理车间磷化生产线物料存放区，和前处理工序负责人确定物料数量和状态，由前处理工序负责人在《脱胶计划》签收人栏填写上姓名和数量，并保存第二联单据。 生产计划、脱胶计划 前处理工序负责人、回用人员 08 办理脱胶后废品骨架入库及办理合格材料出库手续 脱胶计划 8.1，回用人员拿上前处理工序确认的《脱胶计划》到原材料库房办理对应材料的出库手续；　　　　　　　　　　　　　　　8.2，对脱胶后不用的骨架传递到废品库房保管员处，不用办理手续。 脱胶计划、材料出库单 回用人员、原材料库房保管员、废品库房保管员 6、相关文件 《硫化后产品报废及脱胶后不用骨架标准》 《脱胶计划》表格 7、附加说明： 本流程文件过程小组成员： 主要起草人： 校对： 批准： 第1页共5页