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年度经营计划书模板课件
一、各业务单元年度经营计划和预算编制;各业务单元年度经营计划
(编制模板)
一、上年度主要经营目标预测
1、主要经营目标预测
业务量(销量/产量/项目量等)
销售收入
利润
新客户开发等
2、经验总结与问题分析
目标完成较好的经验总结
目标未完成的原因分析
存在的主要管理问题;生产能力调整
组织模式调整
四、计划年度各项预算目标
1、发展规模类
2、盈利能力类
3、可持续发展类
4、运营管理类
(注:详细以附表形式反映)
五、计划年度经营计划
1、主要经营策略
市场开发策略
产品开发策略
渠道建设策略;工程建设计划(附表,一般总部编)
固定资产购置计划(附表)
设备更新改造计划(附表)
2、外部投资计划(一般由总部编制)
股权投资计划
债权投资计划
证券投资计划
其他资本运作计划
七、计划年度重点管理计划
1、行政管理工作
2、人力资源管理???作
3、财务管理工作
3、生产管理;销售费用预算
管理费用预算
财务费用预算
资本支出预算
研发费用预算
专项费用预算
融资及还款预算
利润表预算
资金收支平衡表预算
现金流量表预算(初期可不做)
资产负债表预算(初期可不做)
……
;二、各职能中心(部)年度计划和预算编制;人力资源中心(部)
年度工作计划
一、上年度主要管理目标完成情况
1、年度工作目标(预计)完成情况
招聘工作目标完成情况
培训工作目标完成情况
薪酬管理工作目标完成情况
绩效管理工作目标完成情况
员工关系工作目标完成情况
组织调整工作目标完成情况
其他工作目标完成情况
2、经验总结与问题分析
目标完成较好的经验总结;员工流失率
管理费用控制等
2、非量化工作目标
目标一
目标二
……
四、计划年度人力资源工作思路和计划
1、招聘工作
思路
年度计划(附表)
2、培训工作
思路;7、员工关系工作
思路
年度工作计划(附表)
五、计划年度人力资源中心费用预算(附表)
1、归口管理费用预算
工资及社保费用预算
培训费用预算
……
2、部门管理费用预算
差旅费
通讯费
招待费
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