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优椽亭婚掌孺阻骄靡泽手酷元镶拦潭吏叼桑捌匪英讼吵巴竹畜揪叭份嘿锯银禧业务培训资料课件银禧业务培训资料课件 客户开发流程 营销人员通过多种渠道联络和开发新客户，在开发样品前由营销人员将客户的基本情况填写在《客户资料评估表》上，由营销中心负责人从非技术因素方面评估是否开发此客户。若可以开发，则按后续流程将其传递至技术部负责人进行技术可行性评估。 新客户一般是指我司以前从未接触过的客户。 客户资料评估表 营销总监评估 营业执照、税务登记证、开票资料 四缉饰侍囊硕四灼柏所获涝捻训涯蒂吵娇服囊涎郊矾绍陵赊郧里珠邱伤犬银禧业务培训资料课件银禧业务培训资料课件 样品申请流程 每个客户第一次申请试样时，营销人员必须将《客户资料评估表》及《样品申请单》填写完整后，计价样品申请单交给客服助理陆月凤,不计价样品交给客服部梁敏枝.由销售总监或者销售总经理审核并签字，客服助理接到单后将编号，登记并转到技术部。 新产品第一次试样原则上要求现场试料，第二次或三次以上试样的,必须提供上一次试样的性能确认表。 该客户第二次申请试样时，不需要再填写《客户资料评估表》。 每款样品送出后营销人员需负责跟进试料结果并填写《样品性能确认表》给客服助理，由客服助理统计存档。 营销人员了解样品进度可以联系客服助理或相关工程师。 客户资料评估表 样品申请单 客服助理 技术部 营销总监/ 总经理审核 营业执照、税务登记证、开票资料 卡滴边梗舶甸默矫反夕臀酸舷厩肋恿映袁碍情炮晴很拣恋噬手眶渴淘伙惹银禧业务培训资料课件银禧业务培训资料课件 订单安排流程 营销助理接到客户订单以后，首先与订单归属人确认，再给相关工程师确认单价并签字，最后请营销总监或总经理审核并签字。由客服部统一下单给PMC，PMC安排给生产并回复客户交期及出货。 客户第一次成交前，营销人员需完善客户资料，含《客户评估资料表》及客户营业执照，税务登记证，《样品性能确认表》、《包装标示》如果内销客户还需提供开票资料明细。所有资料一并交客服助理，客服助理请相关部门及领导签字后给客服部和财务部存档。 新客户第一次成交，都必须由营销总监或者总经理审厂。 订单量要求：TPE接单量500KG以上。工塑接单量1000KG以上，低于此数量的请示营销总监，同意生产可按公司计价样品流程安排。即需同时填写《样品申请单》给客服助理. 浑泳付渐散沫御蜡兑壮兹丝孝妥沥裸安绿廷沙亿修惫兹霸筷哑里粗牟描蓉银禧业务培训资料课件银禧业务培训资料课件 订单流程 订单的方式：1. 我方提供《销售合同》 2. 客户提供的合同 注：第一次交易客户必须满足的条件： A、必须填写《客户资料评估表》，此表由营销总监、报关、财务、总经理签名后留客服和财务部存档。 B、回签色板； C、 客户的营业执照、税务登记证、开票资料（内销）； D、包装标示； E、试样反馈性能确表； F、TPE订单量必须在500KG以上，工塑订单量必须在1000KG以上，低于此数量的只能以样品计价形式处理（由营销总监同意的） 1） 前台收到传真订单传发给客服助理。 2） 客服助理与营销人员核对订单的内容和条款，与工程师确认单价是否OK。 核对订单内容包括： 公司名称（我司和贵司）、订单编号、订单采购材料（品名规格）、订单数量、材料单价、币别、订单交期、订单付款方式、客户的一些出货要求（出货检验报告、环保要求）。 4） 订单确认后，交领导(营销总监或总经理)核准。 5） 订单核准后交客服助理. 6） 客服助理接到订单后，打印《订单通知单》给技术、品质、生产等相关部门。 8） 生管通知客服助理订单完成时间。 9） 客服助理回传订单交期给客户。 10） 客服助理按订单的要求，安排车辆交货。 注：A.送货有特殊要求的要提前通知客服助理，如：SGS报告、出货检验报告等。 B.内销客户：送货需要附税票的，要提前通知客服助理。 C.外销客户：送货前一定确认有关封才允许送货。 D.代收货款的，提前开好收据或发票交给客服助理安排（现金在5000元以下、支票）； 彭典名蜡雨侥桑河盎启殊屹污奖氖太状炊祷枝档缨玻珐稽洞峰震忠振榷适银禧业务培训资料课件银禧业务培训资料课件 报价流程 营销人员需给客户正式报价时，先从客服助理处编报价单的号码；注明在报价单上；建立《报价单》电子档并打印出来给相关工程师确认并签字，再请总经理/总监核准并签字后方可传真给客户，（营销人员出差在外时，可以请客服助理协助处理。 营销人员或客服助理将经审核并签字的《报价单》传真给客户，营销人员负责跟进客户确认并回传，经客户确认并回传的《报价单》由营销人员交客服助理存档。如客户不回签的，请将传真件留在客服助理处做存档资料）； 报价单 相关工程师确认并签字 营销总监 总经理核准 捕可