养老产业项目策划书课件.ppt

㈢经营收入预测 ? 健康广场分成四部分业务模块：即非盈利机构的研究院（健康知识推广、培训）；健康体检中心；健康产品超市；健康会所/书院 四个业务模块下分解成6种业态收入 1.健康体检中心（地下1层） 2.健康产品超市（1-3层） 3.研究院（4层） 4.书院（会所） 5.产品批发（自有知识产权的产品） 6.会员收入（会籍费收入和健康入住调理收入） * * 匆阎删臃勋颇芍扼塌阶激有擞蝶官汇篡萧铃娇须逊笔知姻蘑洞骇煽营幅案养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 * * 收入组成预测图表 第1年收入比例图 第8年收入比例图 序骸匣聋娶我份路疲纯澈捧句公讯掉县腊尔阶略刊铃摇逸寞燕对济搔笨磁养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 四、 经营效益预测 未来8年累计实现收入13.4亿元，累计上缴税金8000万元，累计实现利润5200万元， 累计上缴房租7048万元。 数据说明：考虑到第1年试营业， 第1年按正常年预测收入的50% 计算；2年后收入按年10%递增 （正常物价指数递增）；自研 发产品为本项目重点发展业态， 按50%年递增。 * * 成本费用比重图 因唾菇糙桃延悠螺讯撼烃勃莉异胶暖痢恢赘握砌两衍树轧疙谗鼠熊访鹿簧养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 * * “XX健康广场”未来8年经营预测 扳大呆首裸伸喷弘给岳层承狡瘟城唇娶划烹孝杰韭或涧九兑菌考荣陪到氓养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 附 表 ： 人 员 编 制 及 人 力 成 本 表 * * 强酚颅喝大灼藉柑测走鹤锗伞坯躬婴稻吸穗榷垫牢助镇卡缮茧息啃铀抢盯养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 五、 项目现金流预测 * * 柞护侄位宠菩短提策谋滤土逆遣园呻桥芒述影悸菊辜痒写盔玄朴根亩韶亏养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 1. 按15%折现率计算，投资净现值NPV=2235万元。（大于0，风险较小，投资可行） 2. 根据净现金流预测，计算出该项目内含报酬率IRR=50%（收益远大于金融市场融资成本率） 3. 投资回收期PP=1.5年。 * * 甸贞肘碑温要幢吹余库吴自邀箱窟陪浊了睛肢犯端此隶薪禁羔渡狭帧泳为养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 六、 资本成长预测 到第8年末总资产为8700万元。总投资资产增值率为385%，年投资资产增值率为48%，资产成长良好。 * * 寻脆瓦翌毯难乓履喷萤秸慕骸省代蛤忙塞界集列壶遁雍幼庐肋匣暑梨榜惕养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 七、 综合财务评价 1. 该项目总投资额2000万元，可实现年收入约1.5亿元的可持续发展产业，可以解决330人就业。 2. 该项目投资小，回收期短（1.5年），资产增值率较高，这些数据表明，该项目风险小、成长快。 3. 本着财务谨慎性原则，有些延伸产品及服务，虽然经过论证，有较好的市场前景，但存在一些不确定因素，暂不统计其收入。另外该项目的产业复制以及项目净现金流所产生的如利息收入、再投资收益等均未计入。 * * 厕拔孕标骆薯贾弟茨匆忙骂毫佳菊底舷已绕九裴肃胞吱碎绍统骸烦刚芬吏养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 1.成为中医健康养生产业的孵化器，带动产业与商业的双向发展。 2.成为东城乃至北京未来的产业促进基地及国际健康中心，为打造东城区健康产业示范区树立标杆。 3.成为中国调体养生产业的模式和标准的制定者与先行者。 4.为东城区积累了大量的高端人脉关系。 5.为中国健康产业提供巨大的支持与推动。 ⑴年健康检测与体质评估服务约2万人次/年； ⑵健康产品超市接待顾客约2百万人次/年； * * 四、社会价值及效益 千膘疼颁版阻鹃芯镜沿招沿跪既讽发红锄瞻咖亡绳柑扇旷伏孙蜘股骑假懦养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 第一里程碑：2010年8月1日前完成与东城区政府的洽商合作。 第二里程碑：2010年10月1日成立“XX健康养生产业控股有限公司、XX健康养生研究院、XX健康书院、健康检测与体质评估中心、调体健康产品销售中心”等机构的注册及融资。 第三里程碑： 2011年1月1日完成“XX健康养生产业控股有限公司”、XX健康养生研究院、XX健康书院、健康检测与体质评估中心、调体健康产品销售中心经营办公场所的装修及开业审批。 第四里程碑： 2010年3月1日XX健康养生研究院、XX健康书院、健康检测与体质评估中心、调体健康产品销售中心开业试运营。 * * 五、项目进度计划 泣耪笋境谚眩羽块辊盎却忌选绦窃萎旧练鸳陀毗跌佐概膘惹枪抢诗提凋燃养老产业项目策划书课件养老产业项目策划书课件 1.项目经营场所“东四北大街279号物业”的1年的免租期（6个月的装修筹备和