一机多票开票子系统V6.13精简版课件.pptVIP

一机多票开票子系统V6.13（精简版）;金税卡;;4.1.1 领用流程 4.1.2 发票购买 4.1.3 发票读入 4.1.4 发票退回 4.1.5 发票库存查询;;　点击“发票领用管理/ 从IC卡读入新购发票”菜单项。;;点击“发票领用管理/已购发票退回IC卡”菜单项。;点击“选择”按钮，系统弹出退回确认提示信息。 ;确认后系统执行退票操作，并给出成功提示信息。 ;第四部分 发票管理;①票面信息（以填开专票为例）;点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。;②填写购方信息;②填写购方信息;③填写商品信息;③填写商品信息;;①普通发票的填开;点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。;;点击“打印”按钮，打印该张发票 。;点击“发票填开/废旧物资发票填开”。;点击 “确认”按钮，系统弹出废旧物资发票填开窗口。;;②废旧物资发票的填开;③三种发票票样;③三种发票票样;正数废旧物资发票票样;第四部分 发票管理;4.3.1 红字专用发票相关规定 4.3.2 红字专用发票开具流程 4.3.3 红字发票申请单管理 4.3.4 红字专用发票填开 4.3.5 负数普通发票填开; 文件规定，一般纳税人在开具增值税专用发票与废旧物资发票后，因发生销售退回等情况需开具红字发票时，需要执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务机关先开具《开具红字增值税专用发票通知单》，再由销方企业在开票系统中开具红字发票。;红字发票申请单在“发票管理” →“红字发票申请单” →“申请单填开”中开具，点击菜单后显示选择界面，如下图：;购方开具申请单;;;【第二步】进入申请单填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质申请单。 ;销方开具申请单;【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 ;【第三步】进入申请单填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单。 ;;;;;;;;;;;;4.3.1 红字专用发票相关规定 4.3.2 红字专用发票开具流程 4.3.3 红字发票申请单管理 4.3.4 红字专用发票填开 4.3.5 负数普通发票填开;进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：; 销方在获得通知单后，采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该功能开具红字发票。;方式二：导入红字发票通知单;通知单的样式：;;; ;;;;;;;;;;;4.3.1 红字专用发票相关规定 4.3.2 红字专用发票开具流程 4.3.3 红字发票申请单管理 4.3.4 红字专用发票填开 4.3.5 负数普通发票填开;;点击“负数”按钮进行负数发票填开。;若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定” 。;若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。;点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示。 ;4.5.1 已开发票作废 4.5.2 未开发票作废;根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。;①企业抄报税基本流程;②抄税处理;系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。;点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。 ;;②抄税处理;5.1.1 抄税处理 5.1.2 发票资料查询打印 5.1.3 报税资料传出;系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和查询选项。;设置好各选项后，点击“确定”按钮。 ;点击“预览”按钮查看报表。 ;选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。;点击“金税卡状态查询” 菜单或快捷图标“状态查询”。;系统弹出金税卡状态查询窗口，显示“金税卡信息”、“IC卡信息”和“其他信息”。 。