内审案例3--不符合项判断.pptVIP

案例3 HSE管理体系审核案例练习 根据所叙述的情况判定有没有不符合项，如果有请指出不符合Q/SY1002.1-2007 标准中的条款号以及涉及的内容，并描述不符合事实，判定其严重程度。如果没有，请写出进一步审核的思路。 1、审核员在一仓库看到一桶化学品，包装物很陈旧，看不清任何标识，询问保管员，保管员说：“此化学品原料是10年前遗留下的，并且有刺鼻气味挥发，但是大家都不知道是什么东西，一直存放在这里”。 2、某施工企业在内审时，发现某项目的危害因素辨识清单中的危害因素全是针对晴天的，而雨天和刮风天气的危害因素没有相关内容。询问负责人说，雨天和刮风天让工人休息，不施工，但是从施工日志上，发现有雨天工人滑倒受伤的记录。 3、审核员在一热注站门口，看到存放着二瓶紧挨着的氧气和乙炔瓶，且阳光暴晒，站长说：“热注站检修下午就要用，吃完午饭就会搬走的，不会影响安全。” 4、审核员来到一维修车间，看到一台10t的吊车正在吊运重物，审核员问车间主任：“吊车是否有限位装置”？车间主任回答说：“有限位装置，不过现在坏了，我们已经通知设备科了，估计最近就能来维修。审核员查阅了操作人员的资格证，并做了记录。 5、审核员来到一油罐区，查阅了管理制度，文件规定进入罐区车辆应有可靠的接地措施，审核员发现一正在罐区装油的车辆无接地措施。主管人员说：“他不是本公司的车辆，是外单位的”，审核员问的司机是否知道油罐区的管理制度中规定有关接地的要求？司机说不知道此规定。 6、审核员在柴油机房发现运转的柴油机发出巨大的轰鸣声，而且工人都没有带防护耳罩。审核员问噪声达到多少，工人说估计在110 分贝左右吧。 7、审核员来到一采油厂现场，询问负责人是否针对硫化氢泄露进行了演习？负责人回答说：“我们月都进行一次演习”，并提供一份最近进行的演习报告。报告中只说明了演习的时间、地点、参加人员和演习的过程。审核员接着问：“是否对演习结果进行了评审？”，负责人说：“我们的应急预案已经实施了多年了，不会有什么问题,所以我们也没有必要对应急预案进行评审”。 8、在某工厂，按要求承包方商所有人员必须完成安全培训并取得安全合证后才能进厂作业，而且每两年必须进行一次轮训，并核发安全合格证。但审核时发出承包方的某人员的安全培训合格证已经过期。 9、在某二级单位审核，该公司程序文件规定“质量安全环保部每月应对体系的运行例行监测”，查近三个月体系运行的记录资料，没有发现有关监测记录，该部主任说，由于工作太忙，我们从来没有进行过监测，我们马上把记录补上。 10、 审核员来到一基层队，队长提供一份2007年4月1日编制的HSE作业指导书，审核员对照作业指导书了解岗位风险控制情况，队长说：“我认为公司新编的HSE作业指导书有些不可操作，不如以前的作业指导书实用” 。随后拿出了一份没有任何作废标识的2004年5月10日编制的HSE作业指导书讲了起来。 * *