国立嘉义大学103 年度内部控制作业稽核计画.PDF

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2017-09-06 发布于天津
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国立嘉义大学103 年度内部控制作业稽核计画.PDF

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立嘉大年度部控制作稽核年月日年度第期第次部控制案小通壹估果本校具落各部控制作及保部控制制度能持有效作成本校各施政目爰依政府部稽核行注意事及立嘉大施部控制作原定定本校年度部控制作稽核以下本本校年部控制制度作各位共提其中包含性及共通性性目各位估果如下立嘉大部控制作目估果表程度低度中度高度高度作次作目次稽核重本校年度稽核重以部控制作估等具高度以上控目主依各作目位行自或初後料由位召集人成查核小行稽核部稽核工作得以抽核方式理依稽核工作之性及受查位之特性等定宜之抽核比率稽核依上述稽核重本校稽核工作之部控制案

國立嘉義大學 103年度內部控制作業稽核計畫 102年11月29日102學年度第1學期第1次內部控制專案小組會議通過壹、風險評估結果本校為具體落實各項內部控制作業及確保內部控制制度能持續有效運作達成本校各項施政目標，爰依「政府內部稽核應行注意事項」及「國立嘉義大學實施內部控制作業原則」規定，訂定本校 103 年度內部控制作業稽核計畫(以下簡稱本計畫)