品质验厂指导文件.docxVIP

总审计要求下面的要求是将对Woolworths消费品标准将评估所有工厂。工厂应确保他们对以下的文件准备就绪，以确保符合标准审核明确的分为6个部分。1。质量管理体系：1.1工厂必须有一个已被理解并恰当地传达给员工的文件化的质量体系。1.2管理层应承诺实施并追踪质量管理流程。这将包括关于质量管理体系的记录审查。1.3对于责任和权力，管理层部门应沟通，并清楚了解。1.4在工厂内有一个明确定义的QA质量经理的角色。这应该包括适当的责任和权力，以授权质量保证和检查过程，在适当的情况下，能够阻止发货，。1.5对全厂的员工有一个明确定义的培训政策和程序，这个应该包括清晰的工作指导和职位说明。培训的语言大家都应该理解。1.6工厂应有效控制和维护记录对产品安全、合法性和质量的管理至关重要的文件。1.7工厂必须实施一个程序，以确保客户的规格，需要和要求的被理解和满足，包括向客户提供的任何生产和规格的变化。1.8按照风险管理，控制生产方法的过程要被实施。工厂应该在大规模生产前进行生产危害分析/风险评估，并找出所有潜在的产品安全隐患，并在这些危险控制点实施在线检查，包括接受/拒绝限制1.9工厂应该有一个恰当的程序，这个程序及时告知相关的法律，技术，以及客户的要求。、1.10本厂应有效的控制客户投诉及产品召回。所有投诉和召回将被调查和行动，以防止其再次发生。1.11工厂应制定并实施一个可追溯系统，该系统可使所有的每批产品跟踪重开始到结束。1.12关于确保安全和法律的内部审查记录应该被保留。这些审核应审查在程序和过程中的弱的地方。1.13本厂应访问，或以其他方式批准其所有零部件/原材料供应商，以及任何外包过程分包商，并且维护一个已批准的供应商名单，1.14本厂对生产过程中产生的产品缺陷进行监测，并进行根本原因调查。1.15应制定并实施适合的有害动物防治程序。1.16公众责任保险应该购买。2。原材料采购2.1本厂应制定并实施程序，以控制所需的零部件和/或材料符合规格，质量标准，以及符合打算售卖国家的安全和法规要求2.2所有原材料（包括包装）均须从经被审核通过的供应商购买2.3零部件和原材料应适当分开。零部件和原材料要有明确的标识，不合格的零部件和原料应该被隔离并且明显的标示出。2.4贮存条件应充分适合原材料/部件的储存，以避免质量或安全性恶化。2.5原材料/部件应可识别，以确保可追溯性2.6原材料/部件均须经适当的专业人士发放。3。制造过程控制3.1原材料及部件准备控制应包括：3.1.1对材料，零部件的准备过程（如熏蒸，纤维混纺，预混合，湿度控制等）3.1.2对配料的组件的过程（例如预组装）3.1.3用于确保所有组件/制造零件追溯回供应处的过程。3.2生产程序和工作指导书应该放在合适的位置，包括改产品所有必需的产品规格和完成适的首件成品。3.3在完成生产前，应检查部件和半成品是否符合经批准的参考样品或客户规格。3.4 生产过程中不合格的产品应该被分开，并且明确的标识出重新使用或者处置控制的方法这包括拒绝的产品将被同好的产品有效地分开。以确保它们不会传递到下一阶段的生产3.5工人应该意识到产品对于使用者的风险。在工作指导中，或其他类似的，有效的方法。终端消费者的潜在使用风险应传达给工厂工人。3.6识别，控制和可追溯性的工作系统应该被实施，这将包括：3.6.1返工或者在制品的控制和识别系统的准备3.6.2定期检查可追溯系统以验证其有效性。3.6.3不合格的产品和零部件应被分开，明确标注出再利用或处置控制方法。3.7一个产品的标签要求，应是有效的实施，以防止产品污染或者被污染。例如，FSC，有机，再生，羊绒，具体来源3.8在贮存过程中，应充分避免产品质量或安全性的恶化。3.9分包合同的记录：工厂应制定一个适当的程序，以控制任何分包外包产品。这应该包括，但不限于；外包产品返回到工厂必须经过品检检查4。工作人员、处所及设备：4.1工人须经过适当的训练，有能力和有经验的工作来正确的完成他们的任务。4.2生产过程应准确反映在给与员工培训计划/材料中。4.3检验/质量控制工作人员要为他们的工作角色相关的培训。4.4客户的特定要求必须培训员工。该培训将包括客户，销售的国家，区域和地方的要求。4.5良好的秩序，条件和安全：内部和外部4.5.1工厂是安全的，工厂周围有明确的边界，没有未经许可的来访人员4.5.2工厂建筑有序，整洁：建筑显得结构合理和充分的维护。4.5.3在外部存储是必要的，应避免污染或变质4.5.4保持地面以免对产品造成的风险4.6 工厂应该有个有效的生产线设置和生产线更换过程的设置，这个包括：确保生产线的设置有能力提供所需的要求的质量水平的产品。产品的试点/首件要经过相关的人员通过满足规范。开始换线前要有效的清楚和清洁产品区域。4.7工厂有适当的设备、工具和机